目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門機構設置及決算單位構成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執行情況分析

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2021年度收入決算情況說明

（三）關于2021年度支出決算情況說明

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關運行經費支出情況

（十三）國有資產占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

（一）負責貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法

規，發揮鄉鎮的輻射帶動作用，做好農業、農村、農民工作；

（二）負責制定鄉村發展規劃，促進統籌協調發展；

（三）負責促進經濟發展、增加農民收入，經營良好的發展環

境，扶持典型和示范引導，提高鄉域經濟發展質量和水平；

（四）負責強化公共服務、著力改善民生，完善農村基礎設施建

設、生態建設和新型農村服務體系建設，完善農村社會保障體系，落

實強農惠農措施；以行政服務中心為“一站式” (略) ，通過辦事

代理等形式，拓寬服務渠道，改進服務方式，方便群眾辦事；

（五）負責加強社會管理、維護農村穩定，著力解決群眾生產生

活中的突出問題，尊重農民的生產經營自主權，不干預企業和農民的

具體生產經營活動;

（六）負責完善配套措施，創新工作機制，確保各項工作規范運行；

（七）負責服務型政府建設，推進依法行政，依法履行職責，推

行行政機關首問首辦責任制度；

（八）負責發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化

解農村社會矛盾；

（九）負責解決好農村征地、集體資產管理等方面涉及農民切身利益的突出問題，維護農民合法權益；

（十）負責推進基層民主，促進農村和諧，指導村民自治，

促進社會組織健康發展，增強社會自治功能，鞏固黨在農村的

執政基礎

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.根據部門職責分工，本部門內設黨政機構設置 6 個，即：黨政綜合辦公室、鄉村振興辦公室、社會事務辦公室、城市管理辦公室、平安建設辦公室、基層黨的建設辦 公室。事業機構設置 3 個，即：黨群服務中心、綜合保障和技術推廣中心、綜合行政執法局。本部門無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執行情況分析

2021年度收入決算總計*萬元。與年初預算相比，收、支總計增加*萬元，增長206.46%，變動原因：增加對社會保障和就業、扶貧、農村綜合改革的收入。

2021年度財政撥款支出決算總計*萬元。與年初預算相比，收、支總計增加*萬元，增長206.46%，變動原因：增加對社會保障和就業、扶貧、農村綜合改革的支出。

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計*萬元，其中：本年收入合計*萬元，使用非財政撥款結余*元，年初結轉和結余550.*元；支出總計*萬元，其中：結余分配*元，年末結轉和結余*元。與2020年度相比，收入支出總計增加11.*元，增長0.4%，主要原因： (略) 低保等民生資金投入加大；二是災害防治及應急管理資金增加。

（二）關于2021年度收入決算情況說明

本部門（單位）2021年度收入合計*萬元，其中：財政撥款收入*萬元，占100%，與2020年相比，減少17.*元，下降0.72%，主要原因：年初結余結轉資金減少；事業收入*元，占0%，與2020年相比，無變化；經營收入*元，占0%，與2020年相比，無變化；其他收入*元，占0%，與2020年相比，無變化。

（三）關于2021年度支出決算情況說明

本部門（單位）2021年度支出合計*萬元，其中：基本支出*萬元，占61.67%，與2020年相比，增加*萬元，增長134.72%，主要原因： (略) 低保等民生資金投入加大；項目支出*萬元，占38.33%，與2020年相比，減少218.*元，下降15.93%，主要原因：部門當年項目資金投入少。

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計*萬元，其中：年初結轉和結余550.*元；支出總計*萬元，其中：年末結轉和結余*元。與2020年度相比，收入支出總計增11.*元，增長0.4%。主要原因： (略) 低保等民生資金投入加大；二是災害防治及應急管理資金增加。

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計*萬元，其中：基本支出*萬元，占61.67%；項目支出*萬元，占38.33%。

一般公共預算財政撥款支出*萬元。與年初預算相比，增加*萬元，增長206.46%,變動原因：主要原因： (略) 低保等民生資金投入加大；二是災害防治及應急管理資金增加。其中：

（一）一般公共服務（類）

1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算*元，決算支出*元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

2.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算222.*元，決算支出271.*元，完成年初預算的121.99%。決算數與年初預算數的差異原因支付上年結余資金。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運行（項）。年初預算*元，決算支出*元。決算數與年初預算數的差異原因：增加執法支出項。

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出*萬元，其中：人員經費*萬元，主要包括：基本工資152.*元、津貼補貼173.*元、獎金5.*元、績效工資：20.*元、養老保險費44.*元、職業年金10.*元，醫療保險23.*元、失業、工傷保險費1.*元、退休費：3.*元、生活補助161.*元、救濟費：1106.*元、代繳社會保險費：11.*元。較上年增加*萬元，主要原因是：村級干部報酬增加及增加駐村補貼；公用經費139.*元，主要包括：辦公費63.*元、萬元、電費11.*元、郵電費3.*元、取暖費9.*元、差旅費6.*元、維修（護）費15.*元、培訓費：0.*元、公務接待費2.*元、公務用車運行維護費：5.*元、其他交通費用21.*元，較上年增加12.*元，主要原因是：其他交通費運增加。

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為*元，支出決算為10.*元，完成預算的74.29%，其中：因公出國（境）費預算為*元，支出決算為*元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為*元，支出決算為5.*元，完成預算的60%；公務接待費預算為*元，支出決算為*元，完成預算的100%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：公務用車運行維護費減少。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出10.*元，因公出國（境）費支出*元，占“三公”經費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出5.*元，占51.92%；公務接待費支出*元，占48.08%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出*元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出5.*元。其中：公務用車購置支出*元，車均購置費*元，公務用車購置支出較上年無變化，。公務用車運行維護費支出5.*元，用于部門公車維修，車均運維費2.*元，公務用車運行維護費支出較上年減少-0.*元，主要原因是本年度1輛公車待報廢，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出*元。其中：國內公務接待費*元，接待189批次，共接待1,210人次。主要用于公務接待。國（境）外接待費*元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年減少0.*元，接待次數減少。

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算收入決算*元。與上年相比，增加*元，增長0%，無變動；支出決算*元。與上年相比，增加（減少）*元，增長（下降）0%，無變動。

（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算收入決算*元，與上年相比，與上年相比，增加*元，增長0%；支出決算*元。與上年相比，增加*元，增長0%，無變動。

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預算安排項目4個，實施項目4個，完成項目4個，項目支出總金額*萬元。財政本年撥款金額632.*元，財政撥款結轉結余*元，其他資金結轉結余*元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計0.*元，其中：政府采購貨物支出0.*元，比2020年增加0.*元，增長0%，無變化；政府采購工程支出*元，比2020年減少297.*元，降低100%，主要原因是：本年度無政府采購工程項目；政府采購服務支出*元，比2020年增加*元，增長0%，無變動。授予中小企業合同金額*元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業合同金額*元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關運行經費支出情況

本部門2021年度機關運行經費支出139.*元，比2020年增加12.*元，增長9.47%。主要原因是：其他交通費用增加。

（十三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值*元以上通用設備0臺（套），主要是用于緊急事務及執法執勤。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目 4 個，二級項目個0，共涉及資金1152.*元，占一般公共預算項目支出總額的100%（必須達到100%）；政府性基金預算項目0個，共涉及資金*元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%；

（二）部門決算中項目績效自評結果

公益崗位扶貧項目、2021年窯溝鄉米醋廠改擴建工程、2021年窯溝 (略) 硬化項目、窯溝鄉2021年安全飲水鞏固提升項目共4個項目的績效自評結果。

1.公益崗位扶貧項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為42.*元，執行數為42.*元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過設立公益崗位，既可清 (略) 防火，又能增加貧困人口收入，根據扶貧“五個一批”的相關要求，實施了公益項目，增加了貧困戶收入。數量及成本指標完成情況：享受公益性崗位補貼人數實際完成119人次，人均標準實際完成300元/月。本項目績效自評得分100分，等級為A。

2.2021年窯溝鄉米醋廠改擴建自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為*元，執行數為*元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目的實施，促進窯溝 (略) 上銷 (略) ，以增加覆蓋農戶及貧困戶收入。數量及成本指標完成情況：配套設備包括過濾器1件、電腦5臺、叉車1輛、搬運車2輛、新建200平方米成品庫1個。本項目績效自評得分100分，等級為A。

3.2021年窯溝 (略) 硬化項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為*元，執行數為*元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年窯溝 (略) 硬化項目維護了農村基礎設施建設，解決了群眾出行難的問題。數量及成本指標完成情況：貧困村新 (略) 14.28里程。本項目績效自評得分100分，等級為A。

窯溝鄉2021年安全飲水鞏固提升項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為*元，執行數為*元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：使項目覆蓋人口人畜飲水取水方便，水質質量進一步提高，增強水窖集水能力。數量及成本指標完成情況：修建水窖170個、修建及維修集雨面170個。本項目績效自評得分100分，等級為A。

項目支出績效自評表

公益崗位扶貧項目自評表

2.2021年窯溝鄉米醋廠改擴建工程自評表

3.2021年窯溝 (略) 硬化項目自評表

4.窯溝鄉2021年安全飲水鞏固提升項目自評表

（三）部門評價項目績效評價結果。

2021年公益崗位扶貧項目績效評價自評報告

項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：通過設立公益崗位，既可清 (略) 防火，又能增加貧困人口收入，根據扶貧“五個一批”的相關要求，實施了公益項目，增加了貧困戶收入。

績效目標實際完成情況：通過設立公益崗位，既可清 (略) 防火，又能增加貧困人口收入，根據扶貧“五個一批”的相關要求，實施了公益項目，增加了貧困戶收入。年度總預算42.*元，完成率100%。

績效自評工作情況

績效自評目的。

對清水河縣窯溝鄉人民政府本次績效評價工作的目的在于：推進清水河縣窯溝鄉公益性崗位專項扶貧資金績效管理工作，強化支出責任和效率，提高財政資金使用效益。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數42.*元，其中：財政撥款42.*元，其他資金0.*元。

項目資金產出情況。

未發現該項目存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用開支等情況。

項目資金管理情況。

資金管理、費用支出等按規定執行，會計核算規范。

項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)享受補貼人數，目標值大于等于119.0人，實際完成119人，分值10，得分10。

2、質量指標

2)公益性崗位補貼發放準確率，目標值大于等于90.0%，實際完成90%，分值20，得分20。

3、時效指標

3)補助按時發放率，目標值大于等于90.0%，實際完成90%，分值10，得分10。

4、成本指標

4)人均補助標準，目標值大于等于*/月，實際完成300元/月，分值10，得分10。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

5)建檔立卡貧困人口年收益 ，目標值大于等于*/年，實際完成3600元/年，分值10，得分10。

6、社會效益

6)帶動建檔立卡貧困人口，目標值大于等于119.0人，實際完成119人，分值10，得分10。

7、生態效益

8、可持續影響

7)帶動建檔立卡貧困人口持續增收年限，目標值大于等于1.0年，實際完成1年，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

8)受益建檔立卡貧困人口滿意度，目標值大于等于90.0%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

存在問題

項目立項、實施存在問題。

1. 經查閱相關資料，項目立項、實施的相關檔案資料留存及管理不夠規范，不利于項目的監督管理。

資金管理使用存在問題

無

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

進一步完善項目立項、實施中存在的相關問題。

無

（二）措施及辦法。

1. 進一步完善項目立項、實施中存在的相關問題。

無

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：賀云聯系電話：0471-*