發布單位： (略) /一公司
發布時間：2025-04-16 22:28:56
投標截至時間：2025-04-19 17:00:00
內容：

詢價編號：(略)-2025-186

因工程施工需要，我單位擬采購一批工程物資， (略) 參與我單位本批次采購物資的報價。

1.物資需求表

說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數量結算。系統數量單位與詢價文件不一致的，參照詢價文件中的單位進行報價

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2025年4月19日17時00分。

2.報價文件遞交地點： (略) (http://**)，參 (略) ，在報價文件遞 (略) 報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業執照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書（如有）、質量管理體系認證（如有）、其他資料。

2.采用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發票。

3.質量要求

符合國家相關標準。

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，(略)方應及時組織驗收，(略)方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告，雙方點數檢尺驗收。

（2）(略)方按規定取樣檢測，由(略)方指定的檢測機構進行檢測，15天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續，檢測不合格(略)方無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5.1結算

每月 10 日為雙方價款結算日期（即上月 11 日至當月 10 日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發票，供方提供增值稅專用發票后供需才辦理結算手續。供方不及時開具發票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5.2支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續，在收到供方提交的合法增值稅專用發票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發票在財務入賬；

（2）入賬后的3個月內支村每批次貨款的80%，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的 80%;依次類推:原則上一年內支付比例不超過 80%；

（3）本合同全部供貨結束后的3個月開始支付第一月供貨金額的 15 %，下一個月支付第二批次的供貨金額的 15 %，依次類推;

（4）剩余5 %貨款，待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完；

（5）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，以銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價有效期：60日。

7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。

8.其他要求：（如有，可附圖紙等附件）

1.采購人： (略) (略) (略) SJSG-7標項目經理部

聯 系 人：侯鐵良 聯系電話：(略) 郵 箱：*@*q.com

到貨地址： (略) 項目施工現場

2.監督部門： (略) (略) 物資設備集中采購管理中心第一分中心

聯系電話：0710-(略)

2025年4月16日