目???錄

第一部分?2025?年部門預算公開說明?第二部分?2025?年部門預算表

1.預算?01?表 部門收支總表?2.預算?02?表 部門收入總表?3.預算?03?表 部門支出總表

4.預算?04?表 支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）?5.預算?05?表 支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.預算?06?表 財政撥款收支總表

7.預算?07?表 一般公共預算支出表

8.預算?08?表 一般公共預算基本支出表

9.預算?09?表 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福?利支出)(按政府預算經濟分類)

10.預算?10表??一般公共預算基本支出表--人員經費(工資?福利支出)(按部門預算經濟分類)

11.預算?11表??一般公共預算基本支出表--人員經費(對個?人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12.預算?12表一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人?和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13.預算?13表??一般公共預算基本支出表--公用經費(商品?和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14.預算?14表??一般公共預算基本支出表--公用經費(商品?和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15.預算?15?表??一般公共預算“三公”經費支出表?16.預算?16?表??政府性基金預算支出表

17.預算?17?表??政府性基金預算支出分類匯總表（按政府?預算經濟分類）

18.預算?18?表??政府性基金預算支出分類匯總表（按部門?預算經濟分類）

19.預算?19?表??國有資本經營預算表

20.預算?20?表??財政專戶管理資金預算支出表

21.預算?21?表??專項資金預算匯總表?22.預算?22?表??項目支出績效目標表?23.預算?23?表??整體支出績效目標表

第一部分?2025?年部門預算說明

一、部門基本概況

（?1）職能職責

（?一）負責 (略) 內自然資源和規劃法律法規和方針政?策的宣傳、貫徹和執行；（二）協助做好 (略) 內自然資源

和規劃管理的基礎性工作。

（?2）機構設置

中心所核定全額撥款事業編制?32 名，實際在職在冊人員?為?30 人，退休人員 14 人。現暫設辦公室、地籍股、用地股。

二、部門預算單位構成

(略) 自然資源和規劃中心所部門只有本級，沒有其他二?級預算單位，因此，納入?2025?年部門預算編制范圍的只有婁底?市自然資源和規劃中心所本級。

三、主要工作任務

1、負責 (略) 內自然資源和規劃法律法規和方針政策的?宣傳、貫徹和執行；2、根據進度 (略) 電氣化改造項目婁?底段報批工作，繼續推動國有 (略) 交易工作 。3、對?城區范圍內所有安置基地進行大摸排，做好監督管理工作。

4、統籌兼顧，?全面 (略) 委、 (略) 局黨組交辦的各項工作。

四、部門收支總體情況

2025?年部門預算 (略) 自然資源和規劃中心所本級?預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入；支出包括保障?本級基本運行的經費，也包括我單位歸口管理使用的專項經費。

（?一?）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有?資本經營預算等財政撥款收入，?以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025?年年初預算數?556.15?萬元，其中：一般公共預算?撥款?556.15?萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶?管理的非稅收入撥款無此類性質收入，上級補助收入無此類性?質收入，其他收入無此類性質收入。收入預算較去年增加?13.00?萬元，上升?2.39%。主要是經費口徑的增長。

（二）支出預算：2025?年本部門支出預算?556.15?萬元，其?中：社會保障和就業支出?62.01?萬元，?自然資源海洋氣象等支?出?457.30?萬元，住房保障支出?36.84?萬元。支出較去年預算增?加?13.00?萬元，上升?2.39%。主要是經費口徑的增長。

五、一般公共預算撥款支出

2025?年一般公共預算撥款支出預算?556.15?萬元，其中：社?會保障和就業支出?62.01?萬元，?占?11.15%；?自然資源海洋氣象?等支出?457.30?萬元，?占?82.23%；住房保障支出?36.84?萬元，?占?6.62%。具體安排情況如下：

（?一）基本支出：2025?年基本支出年初預算數為?461.40?萬?元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的?各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公?費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025?年項目支出年初預算數為?94.75?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發?生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支?出等，其中：?自然資源海洋氣象等支出?94.75?萬元，主要用于?轄區內?5? (略) ?13?個村（社區）的用地審批、地籍確權、執?法監察工作。

六、政府性基金預算支出

2025?年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（?一）機關運行經費：2025?年部門本級機關運行經費當年?一般公共預算撥款?55.29?萬元，比上年預算增加?1.66?萬元，上?升?3.10%。主要是經費口徑的增長。

（二）“三公”經費預算：2025?年?“?三公”經費預算數為???1.00?萬元，其中，公務接待費?1.00?萬元，公務用車購置及運行???費?0.00?萬元（其中，公務用車購置費?0.00?萬元，公務用車運???行費?0.00?萬元），因公出國（境）費?0.00?萬元。2025?年“三公”?經費預算較?2024?年減少?3.00?萬元，主要是加強管理，減少公???務接待預算。

（三）一般性支出情況：2025?年本部門會議費預算?0?萬元；?培訓費預算?3.22?萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025?年本部門政府采購預算總額?(略)元，其中，貨物類采購預算?13?萬元；工程類采購預算?0?萬元；?服務類采購預算?16?萬元。

（五）政府購買服務經費預算情況：2025?年政府購買服務?預算總額?0?萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至?2024?年?12?月底，共有公務用車?0?輛，其中，領導干部用車?0?輛，一?般公務用車?0?輛，一般執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他用車?0?輛；單位價值?50?萬元以上通用設備?0 臺，單位?價值?100?萬元以上專用設備?0?臺。2025?年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，領導干部用車?0?輛，一般公務用車?0?輛，一般執法?執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他用車?0?輛；新增?配備單位價值?50?萬元以上通用設備?0 臺，單位價值?100?萬元以?上專用設備?0?臺。

（七）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實?行績效目標管理。納入?2025?年部門整體支出績效目標的金額為

556.15?萬元，其中，基本支出?461.40?萬元，項目支出?94.75?萬?元。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及?印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、?辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。