發布單位： (略) /一公司
發布時間：2025-03-03 21:32:13
投標截至時間：2025-03-06 17:00:00
內容：

詢價編號：#-2025-081

因工程施工需要，我項目擬采購一批工程物資， (略) 參與我項目本批次采購物資的報價。

1.三段式止水拉桿物資需求表

說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數量結算。

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2025年3月6日17時00分。

2.報價文件遞交地點： (略) (http://**)，參 (略) ，在報價文件遞 (略) 報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業執照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書、質量管理體系認證、其他資料。

2.采用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發票。

3.質量要求

產品質量必須滿足國家最新行業技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，需方憑此報告隨機檢驗產品質量。

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告，安裝后驗收計量。

（2）需方按規定取樣檢測，在需方指定的檢測機構進行檢測，3天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5.1結算

“先開票、后付款”。每月 10 日為雙方價款結算日期（即上月 11 日至當月 10 日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發票，供方提供增值稅專用發票后才辦理結算手續。供方不及時開具發票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5.2支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續，在收到供方提交的合法增值稅專用發票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發票在財務入賬；

（2）入賬后的 3 個月內支付每批次貨款的 80 %，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的 80 %；依次類推；

（3）項目工程完工并經驗收合格后，支付至已入賬貨款的90%。

（4）項目結算審計完后付至已入賬貨款的97%。

（5）待項目質量保修金缺陷責任期滿后，一次性支付剩余3%貨款。缺陷責任期12個月。

（6）上述款項的支付方式為:銀行轉賬;銀行承兌匯票、建行E信通、云信等票據，票據貼現費用由供方承擔。

（7）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，以銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價有效期：60日。

7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。

8.其他要求：符合質量標準要求。

1.采購人： (略) (略) (略) (略) - (略) (略) 工程總承包項目經理部

聯 系 人：程彪 聯系電話：# 郵 箱：*@*q.com

到貨地址： (略) (略) 項目施工現場

2.監督部門： (略) (略) 物資設備集中采購管理中心第一分中心

聯系電話：0710-#

2025年3月3日