一、部門（單位）概況

（一）機構組成

布拖縣發改經信局下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：布拖縣節能監察中心、布拖縣價格認證中心。

（二）機構職能

布拖縣發展改革和經濟信息化局是全縣“研究擬定經濟和社會發展戰略、規劃和政策，進行總量平衡和結構調整，指導經濟體制改革的政府組成部門”。其主要職能是負責提出本區域中長期發展規劃和年度計劃，調控固定資產投資規模，引導固定資產投資流向，把握產業結構及發展領域、監測國民經濟運行，對經濟和社會發展提供政策和信息服務，對企業改革進行協調和指導，對區域經濟的發展和重大項目建設進行綜合平衡。貫徹實施國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革、工業經濟、物價管理、信息化管理、國家糧食流通和儲備糧管理等相關的法律法規和方針政策。既是政府綜合部門又是宏觀調控部門。

（三）人員概況

有編人數30名（其中：機關行政編制14名、機關工勤編制2名、事業編制14名），實有人員30人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年全年財政撥款收入1858.98萬元，基金撥款收入6248.37萬元，上年結轉170.41萬元，收入總計8277.76萬元。其中：一般公共服務支出577.79萬元、社會保障和就業支出93.14萬元、醫療衛生與計劃生育支出76.31萬元、城鄉社區支出6248.37萬元、農林水支出1057.9萬元、資源勘探信息等支出43.5萬元、住房保障支出32.59萬元、糧油物資儲備支出148.16萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年全年財政撥款支出8277.76萬元，其中：

1.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）2021年支出數為245.07萬元（工資福利支出213.33萬元，商品和服務支出25.81萬元，對個人和家庭的補助5.93萬元）；

2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）物價管理（項目）2021年支出數為32.99萬元（工資福利支出28.19萬元，商品和服務支出3.72萬元，對個人和家庭的補助1.08萬元）；

3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）2021年支出數為68.93萬元（工資福利支出59.09萬元，商品和服務支出7.54萬元，對個人和家庭的補助2.3萬元）；

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）2021年支出數為230.8萬元（商品和服務支出230.8萬元）；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）2021年支出數為55.28萬元（商品和服務支出4.85萬元，對個人和家庭的補助,50.42萬元）；

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年支出數為33.53萬元（工資福利支出33.53萬元）；

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年支出數為4.34萬元（工資福利支出4.34萬元）；

8、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務支出（項）2021年支出數為40.99萬元（商品和服務支出40.99萬元）；

9、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療休（款）行政單位醫療（項）2021年支出數為16.28萬元（工資福利支出16.28萬元）；

10、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療休（款）事業單位醫療（項）2021年支出數為5.12萬元（工資福利支出5.12萬元）；

11、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療休（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2021年支出數為13.93萬元（工資福利支出13.93萬元）；

12、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）2021年支出數為6248.37萬元（商品和服務支出6248.37萬元）；

13、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）2021年支出數為1000萬元（商品和服務支出6248.37萬元）；

14、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年支出數為57.9萬元（商品和服務支出57.9萬元）；

15、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）2021年支出數為43.5萬元（對企業補助43.5萬元）；

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年支出數為32.59萬元（工資福利支出32.59萬元）；

17、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）2021年支出數為54.04萬元（工資福利支出54.04萬元）；

18、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）2021年支出數為94.11萬元（工資福利支出94.11萬元）。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算績效管理

（1）預算編制：按照真實、公開、合理的原則進行編制，預算編制實行“兩上兩下”，以財政部門下達的預算編制說明為依據，按時保質完成本單位的預算編制工作。

（2）決算編制：按照財政部門下達的決算編制口徑，實事求是的進行決算編制、上報，并確保本部門決算報表數據信息的真實性和完成性。

（二）專項預算管理

在編制部門預算時，將專項經費細化到項級科目。對當年無法實施的項目資金，按照財政部門的要求進行結轉，并于下年組織項目實施。

（三）結果應用情況

1.綜合管理情況

①行政運轉保障，為了保障機構的正常運轉、完成日常工作任務，本年度人員經費和日常公用經費支出562.09萬元（其中人員經費511.76萬元，公用經費50.34萬元）。

2.整體績效

①機關厲行節約

本年度無因公出國（境）費用產生，無公務用車運行費用，公務接待費2.68萬元，主要是本著厲行節約原則，嚴格控制公務接待費。

②機關節能降耗

發改經信局干部職工緊緊圍繞“降低機關行政成本”這個目標，本著“勤儉節約、節能降耗”的原則。制定了相關制度：離開辦公室10分鐘以上要隨手關閉照明燈，離開辦公室30分鐘以上要關閉電腦，復印機、打印機平時不使用時決不通電，最后離開辦公室的工作人員，要負責關閉所有用電設備，徹底切斷電源。加強自來水設備的日常維護管理，發現問題及時報辦公室進行維修，用水后及時關閉水龍頭，杜絕長流水現象。

3.專項預算支出績效

①資金績效分配情況

2021年專項資金7715.67萬元，一般公共服務支出230.8萬元；衛生健康支出40.99萬元；城鄉社區支出6248.37萬元；農林水支出1057.9萬元；資源勘探工業信息等支出43.5萬元；糧油物資儲備支出94.11萬元。

②專項資金管理情況

我單位嚴格執行專項資金使用、管理的規定，并加大對專項資金使用的監管力度，資金撥付按程序審批，無越權支付、無挪用現象。

③績效目標完成情況

認真落實各項重點工作，完成對各項資金支出進度的要求，保障單位各項工作順利開展，工資薪金按時足額發改，保障單位正常辦公需求。

4.財務管理情況

按照《中華人民共和國會計法》建立了本單位的財務管理制度，單位會計核算遵循權責發生制原則，按規定設立、使用銀行帳戶，財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，根據審核的原始憑證編制記帳憑證，并妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。嚴格支票、財務專用章、個人印鑒管理制度。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我單位開展財政支出績效評價工作,取得了一定實效，由于首次開展此項工作，也存在不少問題。

（二）存在問題

一是開展財政支出績效評價工作,尚處于試點摸索階段,所以缺乏相應的制度保障。二是側重于專項資金使用的評價,工作開展不全面、不完善。

（三）改進建議

一是深化支出績效理念，從領導到一般干部職工都應加強對支出績效理念的認識，深化對支出績效工作的理解和運用，不僅僅從思想重視支出績效，更要把支出績效工作落到實處。二是建立支出績效制度。三是系統、全面的開展支出績效工作，力爭取得實效。

附件：2022年布拖縣發改局部門整體支出績效目標自評表.xls