市三屆人大五次

會議文件（十四）

(略) 2024年預算執行情況和2025年

預算草案的報告

（2025年2月2 (略) 第三屆人民代表大會第五次會議上）

(略) (略)

各位代表：

受市人民政府委托，現將2024年預算執行情況和2025年預 (略) 三屆人大五次會議審議， (略) 政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2 (略) 及市本級預算執行情況

2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，全市財政部門全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神和總書記對貴州、對銅仁工作重要指示批示精神，在市委、市政府堅強領導下，在市人大 (略) 政協民主監督下，堅持以高質量發 (略) ， (略) 三屆人大四次會議審查批準的預算，多措并舉增收節支，圓滿完成年度收入目標任務，民生類重點領域支出保障有力，爭資爭項取得新成效，風險防范有力有效，全市財政運行難中有進、總體平穩。

（一）一般公共預算執行情況

全市一般公共預算收入74.58億元，為預算的100.21%，增長3.22%，加上上級轉移支付368.02億元、一般債券轉貸收入161.77億元、動用預算穩定調節基金2.22億元、調入資金45.13億元、待償債置換一般債券上年結余20.94億元、上年結轉42.44億元，收入合計715.1億元。全市一般公共預算支出499.46億元，為調整預算的104.05%，增長5.98%，加上一般債務還本支出172.46億元、上解省級支出4.74億元、調出資金2.06億元、補充預算穩定調節基金0.08億元、待償債置換一般債券結余9.28億元、結轉下年支出27.02億元（主要是當年未執行完的上級專項），支出合計715.1億元。收支平衡。

市本級一般公共預算收入20.21億元（含銅 (略) ），為調整預算的100.07%，增長5.57%，加上上級轉移支付102.77億元、一般債券轉貸收入90.68億元、調入資金4.54億元、區縣上解收入6.97億元、待償債置換一般債券上年結余5.85億元、上年結轉12.94億元，收入合計243.96億元。市本級一般公共預算支出108.86億元（含銅 (略) ），為調整預算的114.96%，增長21.02%， (略) 對區縣補助支出25.04億元、一般債務還本支出95.12億元、上解省級支出1.26億元、調出資金1.77億元、待償債再融資一般債券結余0.95億元、結轉下年支出10.96億元（主要是當年未執行完的上級專項），支出合計243.96億元。收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

全市政府性基金預算收入161.51億元，增長23.52%，加上上級補助23.37億元、專項債券轉貸收入234.13億元、待償債置換專項債券上年結余12.33億元、調入資金2.06億元、上年結轉15.98億元，收入合計449.38億元。全市政府性基金預算支出207.86億元，增長50.26%，加上上解省級支出1.39億元、調出資金29.03億元、專項債務還本支出180.67億元、待償債再融資專項債券結余5.17億元、結轉下年支出25.26億元，支出合計449.38億元。收支平衡。

市本級政府性基金預算收入11.19億元（含銅 (略) ），為調整預算的100.02%，增長1.58%，加上上級補助5.78億元、專項債券轉貸收入98.47億元、調入資金1.77億元、待償債置換專項債券上年結余9.21億元、上年結轉2.31億元，收入合計128.73億元。市本級政府性基金預算支出21.61億元（含銅 (略) ），為調整預算的185.34%，增長15.40%， (略) 對區縣補助支出2.53億元、調出資金2.69億元、專項債務還本支出96.62億元、待償債再融資專項債券結余1.39億元、結轉下年支出3.89億元，支出合計128.73億元。收支平衡。

（三）國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營預算收入5.48億元，下降33.98%，加上上級補助收入0.02億元、上年結余0.52億元，收入合計6.02億元。全市國有資本經營預算支出2.51億元，下降45.15%，加上調出資金3.28億元、結轉下年支出0.23億元，支出合計6.02億元。收支平衡。

市本級國有資本經營預算收入0.4億元（含銅 (略) ），為調整預算的102.13%，下降70.97%，加上上級補助收入0.02億元、上年結轉0.15億元，收入合計0.57億元。市本級國有資本經營預算支出0.32億元（含銅 (略) ），為調整預算的82.26%，下降73.9%，加上補助下級支出0.02億元、調出資金0.15億元、結轉下年支出0.08億元，支出合計0.57億元。收支平衡。

（四）社會保險基金預算執行情況

全市社會保險基金預算收入100.19億元，增長7.62%。全市社會保險基金預算支出88.65億元，增長7.24%。當年收支結余11.54億元，2024年末滾存結余117.47億元。

市本級社會保險基金預算收入77.14億元，為調整預算的101.75%，增長9.51%。市本級社會保險基金預算支出66.36億元，為調整預算的103.61%，增長5.8%。當年收支結余10.78億元，2024年末滾存結余99.67億元。

（五）地方政府債務情況

1.政府債務限額情況。省財政廳下達2 (略) 政府債務限額1430.53億元，其中：一般債務限額818.21億元、專項債務限額612.32億元。市本級政府債務限額381.53億元，其中：一般債務限額204.89億元、專項債務限額176.64億元。

2.政府債務余額情況。2 (略) 政府債務余額1422.90億元，其中：一般債務余額811.16億元、專項債務余額611.74億元。市本級政府債務余額379.99億元，其中：一般債務余額203.36億元、專項債務余額176.63億元。 (略) 本級政府債務余額均控制在限額以內。

以上報告情況均為2024年完成數，最終以決算數為準， (略) 人大常委會報告。

二、2024年財政重點工作完成情況

2024年，全市財政部門認真貫徹中央、省、市各項決策部署， (略) 人大預算決議和審議意見要求，堅持“打緊開支不浪費，集中財力保‘四保’”（保基本民生、保工資、保基本運轉、保政府債券本息），積極發揮財政職能作用， (略) 場主體促發展、加力財源建設、著力保障和改善民生、穩妥防范財政風險，財政各項工作扎實推進， (略) 經濟社會高質量發展提供有力支撐。

（一）落實積極財政政策和穩健貨幣政策，穩市場促發展有力有為。全年結構性減稅降費及退稅4.99億元，辦理留抵退稅36戶、退稅2.76億元。兌現惠企利民資金3.39億元，惠及企業215戶、181.#人。發揮政府橋梁紐帶作用，助力金融機構積極向上爭取信貸， (略) “六大生態產業”“鄉村振興”等提供信貸資金支持。發揮農業保險保障作用，投入政策性農業保險保費補貼資金3.08億元，為91.#農戶提供274.46億元保障額度，理賠3.58億元，受益農戶6.#人（次），推進農業保險“擴面、增品、提標”。大力支持“四化”建設，投入工業信息化專項資金3.53億元，培育新型功能材料等新型工業化和中小企業高質量發展；投入城鄉建設發展專項資金4.77億元支持新型城鎮化建設和城鄉融合發展；投入文旅產業發展專項資金1.25億元， (略) 場主體培育、重點文化旅游項目建設和旅游產業發展；投入農業產業發展專項資金8.37億元支持種植業、畜牧業等農業產業發展。爭取“兩新”資金1.31億元，推動大規模設備更新和消費品以舊換新， (略) 場消費。

（二）發揮財政職能作用，財源建設加力提效。安排實體經濟發展專項資金0.9億元，支持新型功能材料產業集群、小微企業等發展，投入縣域經濟高質量發展獎補資金2.81億元，激發縣域大抓項目、培育產業、涵養財源稅源內生動力。安排0.3億元市級項目前期經費，用于支持“四化”等重點領域重大項目編制。著力發展特色產業，投入3.55億元支持油茶、抹茶、紅薯產業等優勢特色農業產業發展壯大。安排0.11億 (略) 高質量發展考核獎補資金，助 (略) 加快實體經濟發展。爭取上級各類補助資金427.88億元，增長5.64%。

（三）推進鄉村全面振興，服務“三農”成效明顯。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，投入財政銜接資金17.39億元、東西部協作資金5.1億元，支持農業農村產業發展和基礎設施完善。切實促進農民增收，兌現52項惠民惠農財政補貼36.42億元、惠及113.#戶（人）。支持實施“強村富民”行動，投入新型農村集體經濟專項資金0.81億元，扶持115個村進一步壯大村集體經濟。堅決守住不發生規模性返貧底線，資助困難家庭學生70.#人次，脫貧人口、監測對象和農村低保對象實現應保盡保，實現脫貧勞動力就業46.#人、易地搬遷勞動力就業14.#人。落實耕地保護和糧食安全責任制，堅決守住糧食安全底線。推進基層“強雙基”，安排村級組織運轉經費0.94億元，其中：新增安排0.19億元。

（四）堅持人民至上，保障和改善民生。堅持以人民為中心的發展思想，優先保障基本民生。堅持教育優先發展，落實教育“只增不減”法定要求，全市教育支出108.19億元，增長1.17%。穩步提升基本民生保障水平，全市基本公共衛生服務人均財政補助標準從89元/人·年提高至94元/人·年，城鄉居民基本醫療保險財政補助從640元/人·年提高至670元/人·年，城鄉居民最低基礎養老金平均標準從145元/人·月提高至165元/人·月。積極落實就業優先戰略，投入各類就業專項資金2.81億元，促進群眾充分就業。持續提高人民群眾健康保障水平，全市衛生健康支出59.56億元，醫療保障體系進一步健全完善。切實筑牢基本 (略) ，按時足額發放基礎養老金、城鄉低保、社會救助等各類兜底民生資金，全市全年發放基礎養老金11.37億元，增長13.39%，惠及685.#人次；發放城鄉低保金12.18億元，惠及26.#人；發放特困人員供養金2.41億元，惠及1.#人；發放臨時救助金0.25億元，救助1.#人次；發放孤兒和事實無人撫養兒童基本生活補貼0.66億元；發放殘疾人兩項補貼1.16億元。

（五）強化底線思維，有力有效防范財政風險。堅持“三保”預算安排、資金撥付、庫款保障、國家標準、民生保障優先，壓緊壓實“三保”主體責任，強化“三保”預算合規性審查和運行監測， (略) 級“三保”幫扶（兜底）責任， (略) 縣兜牢“三保”底線，全市基本民生保障有力、工資按時足額發放、機構運轉平穩有序。將政府債券本息作為“三保”后的第四保予以優先保障，全額納入預算并嚴格執行； (略) 壓降轉型，超額完成目標任務；多措并舉做大綜合財力，牢牢守住不發生系統性債務風險底線。

（六）深化財政管理體制改革，財政治理提質增效。認真落實黨政機關。全面完成資產管理納入預算管理一體化上線工作，實現財務和資產同步化管理。認真開展違規出臺財稅優惠政策招商引資和高標準農田建設資金使用管理等自查自糾和政府采購領域專項整治行動、財政基礎管理工作專項行動，督促2023年財經紀律重點問題整改，推動財政管理提質增效。以嚴控“六個浪費大”問題為抓手，扎實開展財會監督檢查，堅決糾治違反財經紀律和浪費財政資金行為。強化財政綜合管理， (略) 財政工作2024年獲得省政府“真抓實干成效明顯”通報激勵。

各位代表，2 (略) 財政運行穩中求進、難中有進，財政管理進一步規范，各項財政改革取得新進展， (略) 經濟社會發展。但我們也清晰認識到，全市財政工作仍面臨一些困難和問題，主要表現在：全市財政增收要素支撐不足，產業實力不強、能級不高，短板較為明顯；“三保”、政府債券還本付息等政策性、保障性剛性支出持續增長，財政收支矛盾突出；重點領域資金管理使用違反財經紀律問題時有發生，財經秩序需進一步規范等。對此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。

三、2025年預算草案

2025年預算編制堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及認真落實中央經濟工作會議、省委十三屆六次全會暨省委經濟工作會議、 (略) 委 (略) 委經濟工作 (略) 委、市政府工作部署，堅持穩中求進總基調，落實更加積極的財政政策，兜牢“三保”底線，大力防范化解債務風險，不斷深化財政管理體制改革，不斷提升財政服務水平。

（一）一般公共預算

2 (略) 一般公共預算收入按增長2%安排，預計為76.08億元。全市一般公共預算支出500億元，比2024年預算數485億元增長3.09%。年度預算執行中，上級非固定專項補助下達后，實際支出還會變化。

(略) 本級一般公共預算收入按增長2.16%（含銅 (略) ）安排，預計為20.64億元（市本級18.71億元、銅 (略) 1.93億元），加上提前預下達的轉移支付補助80.27億元、調入資金5.24億元、 (略) 級收入8.09億元、動用預算穩定調節基金0.39億元，上年結轉10.96億元、待償債再融資一般債券上年結余0.95億元，收入合計126.54億元。市本級一般公共預算支出104.95億元（市本級103.33億元、銅 (略) 1.62億元），比2024年完成數下降3.59%（主 (略) 上劃、增發國債補助對應支出減少），加 (略) 縣支出15.49億元、上解支出4.1億元、一般債務還本支出0.95億元、調出資金0.96億元、安排預算穩定調節基金0.09億元，支出合計126.54億元。收支平衡。

（二）政府性基金預算

(略) 政府性基金預算收入96.46億元，比上年完成數下降40.28%。全市政府性基金預算支出85.73億元，比上年完成數下降58.76%（主要是用于存量政府投資項目特殊新增專項債券收入、土地收入及其他政府性基金收入安排的支出減少）。

市本級政府性基金預算收入9.78億元（含銅 (略) ），比上年完成數下降12.57%，加上上級補助收入0.17億元、調入資金0.96億元、上年結轉3.89億元、待償債專項債券結余1.39億元，收入合計16.19億元。市本級政府性基金預算支出8.24億元（含銅 (略) ），比上年完成數下降61.86%（主要是用于存量政府投資項目特殊新增專項債券收入和土地收入安排的支出減少），加上專項債務還本支出1.68億元、調出資金2.32億元、補助下級支出2.05億元、結轉下年支出1.9億元，支出合計16.19億元。收支平衡。

（三）國有資本經營預算

(略) 國有資本經營預算收入4.62億元，比上年完成數下降15.74%。全市國有資本經營預算支出1.85億元，比上年完成數下降26.32%（主要是一次性產權轉讓收入及國有企業利潤收入減少，相應安排支出減少）。

市本級國有資本經營預算收入1.15億元（含銅 (略) ），比上年完成數增長188.73%，加上上級補助收入0.02億元、上年結轉0.08億元，收入合計1.25億元。市本級國有資本經營預算支出1.08億元（含銅 (略) ），比上年完成數增長236.13%，加上補助下級0.02億元、調出資金0.15億元，支出合計1.25億元。收支平衡。

（四）社會保險基金預算

(略) 社會保險基金預算收入102.84億元，比上年完成數增長2.64%。社會保險基金預算支出95.52億元，比上年完成數增長7.75%。預計當年收支結余7.32億元，年末滾存結余124.79億元。

市本級社會保險基金預算收入77.88億元，比上年完成數增長0.96%。社會保險基金預算支出71.35億元，比上年完成數增長7.52%。預計當年收支結余6.53億元，年末滾存結余106.2億元。

（五）政府性債務情況

全市2025年政府債務限額將由省財政廳根據下達的新增政府債券情況進行調整。年度政府債務余額嚴格控制在省財政廳下達的債務限額內。政府債務限額在省財政廳下達后，屆時 (略) 人大常委會報告。

四、2025年財政工作主要任務

在市委、市政府堅強領導下，全面貫徹落實中央、省委、市委經濟工作會議和全國、全省財政工作會議精神，認真落實更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加強財政資源和預算統籌，堅持勤儉節約辦一切事業，更好服務 (略) 場主體，加力財源建設，扎實兜牢“三保”底線，持續增進民生福祉，有效防范化解財政風險， (略) 經濟社會高質量發展提供財政保障。

（一）強化財源建設，全力夯實財源稅源基礎。強化財稅協同聯動，堅持依法征收、應收盡收，抓好收入征繳，切實提高財政收入質量。服務保障大抓產業、大抓項目、大抓招商引資“頭號工程”，全力提升“六大生態產業”首位度。將2025年明確為“財源建設攻堅年”，啟動實施培植財源涵養稅源三年攻堅行動，推進財源建設提質增效；堅持強縣域經濟與強支柱財源并重，統籌縣域經濟高質量發展激勵獎補資金支持實體經濟發展、項目建設、產業培育等，促進財政收入穩定增長、財政保障能力持續增強。聚焦國家實施更加積極財政政策，搶抓財政支出強度大、安排更大規模政府債券、增加對地方轉移支付的政策機遇，強化向上匯報對接，爭取更多上級資金和項目支持，積極擴大有效投資，以政府有效投資帶動更多社會投資。繼續爭取國家、省加力支持消費品以舊換新政策支持，大力提振消費。

（二）強化民生保障，全力以赴惠民生增福祉。把穩就業放在突出位置，扎實做好重點群體就業幫扶，持續推進就業創業補貼、創業擔保貸款貼息等政策落地落實。聚焦教育發展短板和薄弱環節，全面鞏固義務教育學生營養改善計劃實施成果，全力保障城鄉義務教育生均公用經費、困難學生資助等政策落實，積極推動教育高質量發展。守住不發生規模性返貧底線，用好財政銜接推進鄉村振興補助資金，全面落實各項財政惠民惠農補貼政策，大力支持“強村富民”行動，支持拓寬農民增收渠道，鞏固提升“3+1”保障成果，傾斜支持國家鄉村振興重點幫扶縣。持續織牢 (略) ，認真落實城鄉居民基礎養老、城鄉居民基本醫療保險財政補助、城鄉低保等政策提標工作。做到到人到戶財政資金按時足額兌付，把民生保障同整治群眾身邊不正之風和腐敗問題有效結合起來，強化預算約束，堅決抵制違規違法行為。

（三）強化財政監管，全力提升資金使用效益。深入實施全面預算績效管理，樹牢“花錢必問效、無效必問責”理念，推動績效和預算深度融合，建立績效評估、監控、評價、結果運用、績效信息公開的全過程管理體系，實現預算管理和績效管理“五同步”。堅持“先有預算、后有支出”，常態化做好中央轉移支付項目的預算執行監督，加強對預算執行的有效控制，促進財政資金規范高效使用。強化財政資源統籌，盤活存量資金。深入開展項目預算評審，大力削減低效無效項目支出。強化財政資金監管，對重點資金使用管理開展專項督查檢查。認真落實。

（五）強化依法理財，不斷提升財政管理效能。認真執行預算法及其實施條例， (略) 人大及其常委會批準的預算，依法規范預算調整行為，把牢預算支出關口，提升財政資源配置效率。落實好中央、省改革部署，深入推進零基預算改革，強化績效導向，把財政資金花在刀刃上、 (略) 。 (略) 級國有資本經營預算制度， (略) 級國有資本經營預算管理，優化國有資本配置。加快構建財政部門主責監督、有關部門依責監督、各單位內部監督、相關中介機構執業監督、行業協會自律監督的財會“大監督”體系。聚焦重點領域財經問題開展專項檢查，持續推動財會監督與紀檢監察、巡視巡察、審計等監督有機貫通、相互協同，讓財經紀律成為不可觸碰的“高壓線”。

各位代表，2025年， (略) 委、市政府的堅強領導下， (略) 人大及其常委會 (略) 政協民主監督，扎實做好各項財政工作，為奮力開創綠色銅仁現代化建設新未來作出新的更大努力。

附件： (略) (略) 和市本級預算執行情況表與2 (略) 和市本級預算表（草案）.pdf