* 、 (略) 省 (略) (略) (略) （匯總）概況

（ * ）部門職責(zé)

１、 (略) 有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件；參與制定本市與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

２、組織擬訂和監(jiān)督實(shí)施本市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃及重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域、 (略) 業(yè)污染防治規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定本市 (略) 會(huì)發(fā)展規(guī)劃、主體功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制工作。

３、負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市核定的主要污染物減排目標(biāo)。組織制定并監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)政策；監(jiān)督、核查各地主要污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施總量減排考核并公布考核結(jié)果；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和開展全市排污權(quán)有償使用和交易工作；負(fù)責(zé)全市污染源普查日常工作。

４、負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì) (略) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查；負(fù)責(zé)審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施污染防治“ * 同時(shí)”制度。

５、負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對(duì)大氣、水體、土壤、固體廢物、有毒化學(xué)品、新化學(xué)物質(zhì)、噪聲、光、振動(dòng)以及機(jī)動(dòng)車等的 (略) 監(jiān)督管理； (略) 門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織和協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)排污申報(bào)登記、排污許可證管理、排污收費(fèi)管理和污染限期治理工作； (略) 政區(qū)域河流交接斷面水質(zhì)考核管理工作；組織實(shí) (略) 為評(píng)價(jià)和環(huán)境信用等級(jí)評(píng)定工作；指導(dǎo)開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作；負(fù)責(zé)廢棄電器、 (略) 理資格許可工作；組織協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)建國(guó)家環(huán) (略) 市和全市環(huán)境污染整治工作。

６、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境 (略) 市、生態(tài)示范區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生態(tài)文明建設(shè)，組織開展各類生態(tài)系列創(chuàng)建工作。

７、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理和 (略) 外應(yīng)急工作。對(duì)核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、放射源和放射性廢物以及伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的 (略) 監(jiān)管；參與本市 (略) 理，負(fù)責(zé)輻射環(huán) (略) 理工作。

８、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察、稽查與應(yīng)急工作。組織開 (略) 政執(zhí)法監(jiān)督檢查； (略) 理全市環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；負(fù)責(zé)環(huán) (略) 置工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境應(yīng)急管理 (略) 置工作。

９、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。 (略) 國(guó)家和省環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境 (略) 調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管 (略) (略) ； (略) 制度，統(tǒng) * 發(fā)布重大環(huán)境信息和環(huán)境狀況公報(bào)。

* 、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范項(xiàng)目；組織開展環(huán)境管理體系和環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證后的監(jiān)督管理；組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)資質(zhì)認(rèn)可制度；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

* 、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和 (略) 會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，引導(dǎo)、規(guī)范環(huán)境保護(hù)公眾參與， (略) (略) 會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

* 、開展環(huán)境保護(hù)涉外工作。組織開展有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作；開展環(huán)保技術(shù) (略) 、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)； (略) 理涉外有關(guān)環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

* 、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)政府財(cái)政性資 (略) 排的初步意見， (略) 門做好投資項(xiàng)目組織實(shí)施、資金使用和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全市排污費(fèi)的征收、管理、使用等工作；負(fù)責(zé)中央、省、市環(huán)保專項(xiàng)資金等相關(guān)項(xiàng)目的申報(bào)和管理工作。

（ * ）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看， (略) 省 (略) (略) (略) （匯總）部門決算包括：局本級(jí)決算、局屬玉環(huán)市 (略) 單位決算、局屬玉環(huán)市固 (略) 決算、 (略) (略) 決算、局 (略) 決算、局 (略) 決算、局 (略) 決算、局 (略) 決算、局 (略) (略) 屬玉環(huán) (略) 單位決算。

納入 (略) 省 (略) (略) (略) （匯總）2 (略) 門決算編制范圍的 * 級(jí)預(yù)算單位包括：

1. (略) (略) (略)

2. 玉環(huán)市 (略)

3. 玉環(huán) (略)

* 、 (略) 省 (略) (略) (略) （匯總）2 (略) 門決算公開表

詳見附表。

* 、 (略) 省 (略) (略) (略) （匯總）2 (略) 門決算情況說(shuō)明

（ * ）收入支出決算總體情況說(shuō)明

* 年度收、支總計(jì) * , * . * 萬(wàn)元，與 * 年度相比，收、支總計(jì)各增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8. * %。主要原因是：中央水污染防治專項(xiàng)資金增加。

（ * ）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)9, * . * 萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入9, * . * 萬(wàn)元（其中， * 般公共預(yù)算9, * . * 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì) * . * %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。其他收入1. * 萬(wàn)元，占收入合計(jì)0. * %。

（ * ）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) * , * . * 萬(wàn)元，其中基本支出2, * . * 萬(wàn)元，占 * . * %；項(xiàng)目支出8, * . * 萬(wàn)元，占 * . * %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（ * ）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

* 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) * , * . * 萬(wàn)元，與 * 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8. * %。主要原因是：中央水污染防治專項(xiàng)資金增加。

（ * ） * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

* 年度 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 * , * . * 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 * . * %。與 * 年相比， * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8. * %。主要原因是：中央水污染防治專項(xiàng)資金增加。

2. * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

* 年度 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 * , * . * 萬(wàn)元，主要用于以下方面： * 般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出6. * 萬(wàn)元,占0. * %；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 * . * 萬(wàn)元,占1. * %；衛(wèi)生健康（類）支出 * . * 萬(wàn)元,占0. * %；節(jié)能環(huán)保（類）支出9, * . * 萬(wàn)元,占 * . * %； (略) 區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出 * . * 萬(wàn)元,占0. * %；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出 * . * 萬(wàn)元,占1. * %；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3. * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

* 年度 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * , * . * 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 * . * %，主要原因是水體，生態(tài)保護(hù)等上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金的追加。其中：

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * .6萬(wàn)元，支出決算為6. * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù) (略) 門 (略) (略) 減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出上升。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出下降。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * .9萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù) (略) 政單位醫(yī)療支出下降。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位醫(yī)療支出下降。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人數(shù)增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出上升。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款） (略) （項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加經(jīng)費(fèi)支出也隨之調(diào)整。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * .6萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因環(huán)保工作量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出也隨之調(diào)增。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因環(huán)保工作任務(wù)繁重，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 * 萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)構(gòu)改革， (略) (略) 門，故專項(xiàng)資 (略) 門使用。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * . * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因其中污染防 (略) 分資金按項(xiàng)目進(jìn)度付款，故資金未全額撥付使用。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度得到上級(jí)補(bǔ)助生態(tài)保護(hù)資金，故資金實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因環(huán)保工作量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出也隨之調(diào)增。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度得到上級(jí)補(bǔ)助資金，故資金實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 * .2萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度正式人員公積金調(diào)整。

（ * ） * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

* 年度 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2, * . * 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1, * . * 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 (略) 會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) * . * 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 (略) 維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（ * ）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

* 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與 * 年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

* 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%； (略) 區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本單位 * 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（ * ） * 年度 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ * 公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“ * 公”經(jīng)費(fèi) * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

* 年度“ * 公”經(jīng)費(fèi) * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 * .8萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 * . * %, * 年度“ * 公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)環(huán)保督察，環(huán)保工作任務(wù)繁重，本 (略) 節(jié)儉原則，把資金用在刀刃上，故未全額使用資金。

2.“ * 公”經(jīng)費(fèi) * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

* 年度“ * 公”經(jīng)費(fèi) * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為5. * 萬(wàn)元，占 * . * %，與 * 年度相比，增加5.8萬(wàn)元，主要原因是單位人員經(jīng)上級(jí)主管單位審批安排的出國(guó)學(xué)習(xí)工作交流；公務(wù)用 (略) 維護(hù)費(fèi)支出決算為 * . * 萬(wàn)元，占 * . * %，與 * 年度相比，減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %，主要原因是車改后，車輛使用以縣內(nèi)居多，因此油費(fèi)使 (略) 下降；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8. * 萬(wàn)元，占 * . * %，與 * 年度相比，減少0. * 萬(wàn)元，下降8. * %，主要原因是本年度接待人數(shù)及批次較上年度下降。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為5. * 萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的因工作、業(yè)務(wù)需要等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員經(jīng)上級(jí)主管單位審批安排的出國(guó)學(xué)習(xí)工作交流。

其中，全年使用 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次。

（2）公務(wù)用 (略) 維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 * 萬(wàn)元，支出決算為 * . * 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 * .5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車改后，車輛使用以市內(nèi)居多，因此油費(fèi)使 (略) 下降。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

(略) 維護(hù)費(fèi)支出 * . * 萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法、監(jiān)測(cè)、 * (略) 需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出； * 年度， (略) 屬單位開支 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 * 輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，支出決算為8. * 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 * . * %。主要用于接待上級(jí)工作指導(dǎo)、督查等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)保工作任務(wù)繁重，本 (略) 節(jié)儉原則，把資金用在刀刃上，故未全額使用資金。全年使用 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 * 批次，累計(jì) * 人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)外、境外 (略) ；接待0人次，0批次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8. * 萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)工作指導(dǎo)、督查。接待 * 人次， * 批次。

（ * ）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， (略) (略) (略) 組織對(duì) * 年度 * 般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目 * 個(gè)，共涉及資金 * . * 萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的 * . * %。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（至少公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，附績(jī)效自評(píng)表）

(略) (略) (略) 在2 (略) 門決算中反映標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)設(shè)備采購(gòu)及委托第 * 方監(jiān)管（環(huán)保管家）的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 * 分，自評(píng)結(jié)論為“好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 * 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 * . * 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 * . * %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： * 是完成購(gòu)買非 * 烷總烴等儀器； * 是完成購(gòu)買全自動(dòng)紫外測(cè)油儀； * 是完成對(duì)雙廟 (略) 監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因： * 是群眾滿意度未達(dá)滿分； * 是 * 是設(shè)備購(gòu)置維修及后續(xù)保養(yǎng)支出昂貴。下 * 步改進(jìn)措施： * 是做好宣傳工作，提高環(huán)保認(rèn)識(shí)； * 是資金申請(qǐng)、安排要更科學(xué)合理。

委托第 * 方監(jiān)管（環(huán)保管家）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 * 分，自評(píng)結(jié)論為“好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 * 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 * 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 * %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： * 是完成玉環(huán) * 家以上 (略) 監(jiān)督服務(wù)； * 是截止到 * 年底，共采集水樣 * 批次，出具監(jiān)測(cè)報(bào)告 * 份。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因： * 是群眾滿意度有待提升； * 是監(jiān)管未能完全覆蓋。下 * 步改進(jìn)措施： * 是加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的宣傳力度； * 是采取以設(shè)備投入為主，人工抽查為輔的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，嚴(yán)控環(huán)境違法事件的發(fā)生。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. (略) 經(jīng)費(fèi)支出情況。

* (略) 經(jīng)費(fèi)支出 * . * 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng) * . * %，主要原因是環(huán)保工作量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出也隨之增加。

2.政府采購(gòu)支出情況。

* 年度政府采購(gòu)支出總額1, * . * 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 * . * 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 * . * 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1, * . * 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1, * . * 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 * . * %。其中，授予小微企業(yè)合同金額 * . * 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1. * %。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 * 日， (略) (略) (略) (略) 屬各單位共有車輛 * 輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 (略) 用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 * 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、 (略) 用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià) * 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià) * 萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。

* 、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入： (略) 門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng) (略) 取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè) (略) 門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

* .基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日 (略) 發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

* .項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完 (略) 政工作任務(wù)或事 (略) 發(fā)生的支出。

* .經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

* .“ * 公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“ * 公”經(jīng)費(fèi)， (略) 門用 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用 (略) 費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用 (略) 費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

* . (略) 經(jīng)費(fèi)： (略) 政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及 * 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 (略) 維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款） (略) （項(xiàng)）： (略) 政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款） (略) 政管理事務(wù)（項(xiàng)）： (略) 政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：反 (略) 門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：反映其他用于污染防治方面的支出。

* .節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

* .農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映其他用于水利方面的支出。