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(略) (略) 2025 年單位預算信息公開目錄
單位預算公開表
(略) (略) 收支預算
單位預算收支總表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | ||
| 序號 | 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共預算撥款收入 | 91.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 2 | 二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 三、 國防支出 | ||
| 4 | 四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、單位資金 | 7988.32 | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | |||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | |||
| 9 | 九、社會保險基金支出 | |||
| 10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 8110.04 | ||
| 11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 12 | 十二、 (略) 支出 | |||
| 13 | 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通運輸支出 | |||
| 15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | ||
| 序號 | 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 十八、援助 (略) 支出 | |||
| 19 | 十九、 自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | |||
| 21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
| 22 | 二十二、 國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
| 23 | 二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、預備費 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 31 | 三十一、人行科目 | |||
| 32 | 本年收入合計 | 8080.16 | 本年支出合計 | 8110.04 |
| 33 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 29.88 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
| 34 | 收入總計 | 8110.04 | 支出總計 | 8110.04 |
單位預算收入總表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 財政撥款收入 | 財政專戶收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合計 | 8110.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 29.88 | |||||
| 2 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8110.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 29.88 | ||||
| 3 | # | (略) | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 4 | # 9 | (略) 支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 5 | # | 公共衛(wèi)生 | 8107.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 26.88 | ||||
| 6 | # 3 | 婦幼保健機構(gòu) | 8073.32 | 8073.32 | 85.00 | 7958.32 | 30.00 | |||||
| 7 | # 9 | 重大公共衛(wèi)生 服務(wù) | 12.97 | 12.97 | ||||||||
| 8 | # 9 | 其他公共衛(wèi)生 支出 | 20.75 | 6.84 | 6.84 | 13.91 | ||||||
單位預算支出總表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | ||||||
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 經(jīng)營支出 | 上解上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合計 | 8110.04 | 8110.04 | |||||
| 2 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8110.04 | 8110.04 | ||||
| 3 | # | (略) | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4 | # 9 | (略) 支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 5 | # | 公共衛(wèi)生 | 8107.04 | 8107.04 | ||||
| 6 | # 3 | 婦幼保健機構(gòu) | 8073.32 | 8073.32 | ||||
| 7 | # 9 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 12.97 | 12.97 | ||||
| 8 | # 9 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 20.75 | 20.75 | ||||
單位預算財政撥款收支總表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||||
| 序號 | 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金 預算財政 撥款 | 國有資本經(jīng) 營預算財政 撥款 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共預算撥款 | 91.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金預算撥款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 三、 國防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
| 9 | 九、社會保險基金支出 | ||||||
| 10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 121.72 | 121.72 | ||||
| 11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 12 | 十二、 (略) 支出 | ||||||
| 13 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
| 15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||||
| 序號 | 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金 預算財政 撥款 | 國有資本經(jīng) 營預算財政 撥款 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 十八、援助 (略) 支出 | ||||||
| 19 | 十九、 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
| 21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
| 22 | 二十二、 國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、災害防治及應急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、預備費 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
| 31 | 三十一、人行科目 | ||||||
| 32 | 本年收入合計 | 91.84 | 本年支出合計 | 121.72 | 121.72 | ||
| 33 | 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29.88 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 34 | 一、一般公共預算撥款 | 29.88 | |||||
| 35 | 二、政府性基金預算撥款 | ||||||
| 36 | 三、 國有資本經(jīng)營預算撥款 | ||||||
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||||
| 序號 | 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金 預算財政 撥款 | 國有資本經(jīng) 營預算財政 撥款 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入總計 | 121.72 | 支出總計 | 121.72 | 121.72 | ||
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合計 | 121.72 | 121.72 | ||
| 2 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 121.72 | 121.72 | |
| 3 | # | (略) | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | # | (略) 支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 5 | # | 公共衛(wèi)生 | 118.72 | 118.72 | |
| 6 | # | 婦幼保健機構(gòu) | 85.00 | 85.00 | |
| 7 | # | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 12.97 | 12.97 | |
| 8 | # | 其他公共衛(wèi)生支出 | 20.75 | 20.75 | |
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||
| 序號 | 支出部門經(jīng)濟分類科目 | 一般公共預算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：無一般公共預算財政撥款基本支出預算 ，空表列示。
單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：無政府性基金預算財政撥款預算 ，空表列示。
單位預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||
| 序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：無國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算 ，空表列示。
單位預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
| # (略) (略) | 預算年度 ：2025 | 單位：萬元 | |||
| 序號 | 項目 | 資 金性質(zhì) | |||
| 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：無財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算 ，空表列示。
(略) (略) 2025 年單位預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī) 定 ， (略) (略) 2025 年單位預算公開如下：
一、單位職責及機構(gòu)設(shè)置情況
單位職責：
掌握婦女兒童健康狀況及影響因素 ，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度； 受衛(wèi)生行政部門委托對各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、評價；指導和開展婦幼保健健康教育與健 康促進工作 ，組織實施母嬰保健技術(shù)培訓 ，對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導 ，并提供技術(shù)支持；按照有關(guān)規(guī)定開展服 務(wù)保健有關(guān)信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量檢測控制和匯報上報；開展婦女、兒童保健服務(wù)；受衛(wèi)生行政部門委托對托 幼園所衛(wèi)生保健進行管理和業(yè)務(wù)指導。開展婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應用性科學研究和技術(shù)推廣；開展婦女兒童疾病診
治、計劃生育技術(shù)服務(wù)及其他醫(yī)療救治工作。
機構(gòu)設(shè)置：
單位機構(gòu)設(shè)置情況
| 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
| (略) (略) | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金定額或定項補助 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定， 目前單位預算的編制實行綜合預算管理 ，即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2025 年預算收入 8110.04 萬元 ，其中：一般公共預算收入 91.84 萬元 ，基金預算收入 0.00 萬元， 國有資本經(jīng)營預算收入 0.00 萬元 ，財政專戶核撥收入 0.00 萬元 ，單位資金收入 7988.32 萬元 ，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 29.88 萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制 ， (略) (略) 年度 單位預算中支出預算的總體情況。2025 年支出預算 8110.04 萬元 ，其中基本支出 0.00 萬元 ，包括人員經(jīng)費 0.00 萬元和日 常公用經(jīng)費 0.00 萬元；項目支出 8110.04 萬元 ，主要為本單位人員經(jīng)費、正常公用經(jīng)費、政府采購經(jīng)費和用于衛(wèi)生健康 事業(yè)發(fā)展的專項資金。
3、比上年增減情況
2025 年預算收支安排 8110.04 萬元 ，較 2024 年預算增加 7485.07 萬元 ，其中：基本支出增加 0.00 萬元 ，無增減變 化。項目支出增加 7485.07 萬元 ，主要為本年將人員經(jīng)費 3279.3 萬元、正常公用經(jīng)費 2756.75 萬元和政府采購經(jīng)費
1952.27 萬元由基本支出調(diào)整為項目支出 ，導致項目支出增加較多。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025 年 ，我單位機關(guān)運行經(jīng)費共計安排 0.00 萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2025 年 ，我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排 0.00 萬元 ，其中因公出國（境）費 0.00 萬元；公務(wù)用車購置及運維費 0.00 萬元（其中：公務(wù)用車購置費為 0.00 萬元 ，公務(wù)用車運維費 0.00 萬元)；公務(wù)接待費 0.00 萬元。與 2024 年相比增加 0.00 萬元 ，無增減變化。
五、單位項目預算安排情況及績效目標
1、2024 年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算（冀財社【2024】77 號 艾滋病防治婦幼類）績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P#X | 項目名稱 | 2024 年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算（冀財社【 2024】 77 號 艾滋病防治婦幼類） | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 12.97 | 其中：財政 資金 | 12.97 | 其他資金 | |
| 用于預防艾滋病、梅毒、 #肝母嬰傳播項目的培訓、督導、質(zhì)控、宣傳及綜合干預工作管理。 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 100% | ||||||
| 績效目標 | 1.用于預防艾滋病、梅毒、 #肝母嬰傳播項目的培訓、督導、質(zhì)控、宣傳及綜合干預工作管理。 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 消除艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目技術(shù)培訓班 | 開展培訓次數(shù) | ≥1 次 | 2024 年工 作計劃 | |
| 數(shù)量指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目項目督導、質(zhì)控 | 督導質(zhì)控次數(shù) | ≥1 次 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 數(shù)量指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目宣傳 | 印發(fā)宣傳冊數(shù)量 | ≥5000 冊 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目督導、質(zhì)控效果 完成率 | 督導、質(zhì)控 (略) (略) 比率 | 100 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目宣傳 | 項目知曉率 | ≥85 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目綜合干預及工作 管理 | 艾滋陽性孕產(chǎn)婦所生兒童隨訪率、梅毒陽性所生兒童隨 訪率、 #肝表面抗原陽性所生兒童隨訪率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目技術(shù)培訓班效果 評價 | 效果評價考核合格率占總?cè)舜蔚谋嚷? | ≥95 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
| 時效指標 | 按時完成培訓、督導、質(zhì) 控、宣傳、綜合干預和工作 管理 | 完成時間 | 2025 年年底完成 | 2024 年工 作計劃 | |
| 成本指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目培訓、督導、質(zhì) 控和宣傳成本 | 培訓、督導、質(zhì)控和宣傳實際成本 | 5 萬元 | 2024 年工 作計劃 | |
| 成本指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目綜合干預及工作 管理成本 | 綜合干預及工作管理成本 | 7.97 萬元 | 2024 年工 作計劃 | |
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母 嬰傳播項目能力提升 | 預防艾滋病、梅毒和#肝母嬰傳播項目能力提升 | 全市預防艾滋病、梅 毒和#肝母嬰傳播項 目能力有效提升 | 2024 年工 作計劃 |
| 社會效益指標 | 艾滋病母嬰傳播率、先天梅 毒報告率、 #肝表面抗原陽 性孕產(chǎn)婦所生兒童 12 月齡 內(nèi)#肝表面抗原檢測率、艾 梅#隨訪率 | 艾滋病母嬰傳播率下降 ，先天梅毒報告率、 #肝表面抗 原陽性孕產(chǎn)婦所生兒童 12 月齡內(nèi)#肝表面抗原檢測 率、艾梅#隨訪率得到提升 | 全市預防艾滋病、梅 毒和#肝母嬰傳播項 目檢測率、診斷率、 隨訪率逐步提升 | 2024 年工 作計劃 | |
| 生態(tài)效益指標 | 保障預防艾滋病、梅毒和# 肝母嬰傳播項目平穩(wěn)運行 | 保障預防艾滋病、梅毒和#肝母嬰傳播項目平穩(wěn)運行 | 保障預防艾滋病、梅 毒和#肝母嬰傳播項 目平穩(wěn)運行 | 2024 年工 作計劃 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 推進消除艾滋病、梅毒和# 肝母嬰傳播進程 ，促進婦女 兒童健康。 | 推進消除艾滋病、梅毒和#肝母嬰傳播進程 ，促進婦女 兒童健康。 | 推進消除艾滋病、梅 毒和#肝母嬰傳播進 程 ，促進婦女兒童健 康。 | 2024 年工 作計劃 | |
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 婦幼保健機構(gòu)服務(wù)對象滿意 度 | 婦幼保健機構(gòu)服務(wù)對象滿意度 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作計劃 |
2、提前下達 2025 年省級公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算(冀財社[2024]179 號 出生缺陷綜合防治)績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P# | 項目名稱 | 提前下達 2025 年省級公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預算(冀財社 [2024]179 號 出生缺陷綜合防治) | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 6.84 | 其中：財政 資金 | 6.84 | 其他資金 | |
| 用于出生缺陷綜合防控項目的技術(shù)培訓、督導、質(zhì)控及宣傳。 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 績效目標 | 1.用于出生缺陷綜合防控項目的技術(shù)培訓、督導、質(zhì)控及宣傳。 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展培訓次數(shù) | 出生缺陷綜合防控技術(shù)及重點婦幼項目培訓班次數(shù) | ≥4 次 | 2025 年工 作計劃 | |
| 數(shù)量指標 | 督導質(zhì)控次數(shù) | 出生缺陷綜合防控項目督導、質(zhì)控次數(shù) | ≥4 次 | 2025 年工 作計劃 | ||
| 數(shù)量指標 | 項目宣傳次數(shù) | 出生缺陷綜合防控宣傳（含宣傳手冊、抖音發(fā)布、 醫(yī)院 公眾號、義診宣傳等）次數(shù) | ≥1 次 | 2025 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 出生缺陷綜合防控技術(shù)培訓 班效果評價 | 效果評價考核合格人次占總?cè)舜伪嚷? | ≥95% | 2025 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 出生缺陷綜合防控項目督 導、質(zhì)控效果完成率 | 督導質(zhì)控 (略) (略) 比率 | 100% | 2025 年工 作計劃 | ||
| 時效指標 | 重點工作按時完成時間 | 完成培訓、督導質(zhì)控的時間 | 2025 年底完成 | 2025 年工 作計劃 | ||
| 成本指標 | 項目實際成本 | 項目實際成本 | 20 萬元 | 2025 年工 作計劃 | ||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 社會效益指標 | 出生缺陷發(fā)生降低率 | 出生缺陷發(fā)生降低率 | ≥0.1% | 2025 年工 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
| 作計劃 | |||||
| 生態(tài)效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 防治項目持續(xù)開展 | 防治項目持續(xù)開展 | 持續(xù)開展 | 2025 年工 作計劃 | |
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 婦幼保健機構(gòu)服務(wù)對象滿意 度 | 婦幼保健機構(gòu)服務(wù)對象滿意度 | ≥85% | 問卷調(diào)查 |
3、提前下達 2024 年省級公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金（冀財社【2023】241 號 出生缺陷綜合防治）績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P#P | 項目名稱 | 提前下達 2024 年省級公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金（冀財社 【 2023】 241 號 出生缺陷綜合防治） | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 13.91 | 其中：財政 資金 | 13.91 | 其他資金 | |
| 用于出生缺陷綜合防控項目的技術(shù)培訓、督導、質(zhì)控及宣傳. | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 50% | 100% | |||||
| 績效目標 | 1. 目標內(nèi)容 ：用于出生缺陷綜合防控項目的技術(shù)培訓、督導、質(zhì)控及宣傳。 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 出生缺陷綜合防控技術(shù)培訓 次數(shù) | 開展培訓次數(shù) | ≥6 次 | 2024 年工 作計劃 | |
| 數(shù)量指標 | 出生缺陷綜合防控項目督導 質(zhì)控 | 督導質(zhì)控次數(shù) | ≥2 次 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 數(shù)量指標 | 出生缺項綜合防控項目宣傳 | 宣傳次數(shù) | ≥2 次 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 培訓班效果評價 | 效果評價考核合格人次占總?cè)舜伪嚷? | ≥95 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 質(zhì)量指標 | 督導質(zhì)控效果完成率 | 督導質(zhì)控 (略) (略) 比率 | 100 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 時效指標 | 按時完成培訓、督導質(zhì)控 | 按時完成培訓、督導質(zhì)控 | 2025 年年底完成 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
| 成本指標 | 項目實際成本 | 項目實際成本 | ≤15 萬元 | 2024 年工 作計劃 | |
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 全市出生缺陷綜合防控技術(shù) | 全市出生缺陷綜合防控技術(shù)能力建設(shè) | 全市出生缺陷綜合防 控技術(shù)能力有效提升 | 2024 年工 作計劃 |
| 社會效益指標 | 全市出生缺陷綜合防控項目 篩查率、 陽性診斷率、 隨訪 率。 | 全市出生缺陷綜合防控項目篩查率、 陽性診斷率、 隨訪 率。 | 全市出生缺陷綜合防 控項目篩查率、陽性 診斷率、 隨訪率穩(wěn)步 提升。 | 2024 年工 作計劃 | |
| 生態(tài)效益指標 | (略) 出生缺陷綜合防控 項目平穩(wěn)運行 | (略) 出生缺陷綜合防控項目平穩(wěn)運行 | (略) 出生缺陷綜 合防控項目平穩(wěn)運行 | 2024 年工 作計劃 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 全市出生缺陷綜合防控項目 服務(wù)人員能力提升 ，服務(wù)質(zhì) 量穩(wěn)步提高 | 全市出生缺陷綜合防控項目服務(wù)人員能力提升 ，服務(wù)質(zhì) 量穩(wěn)步提高 | 全市出生缺陷綜合防 控項目服務(wù)人員能力 提升 ，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步 提高 | 2024 年工 作計劃 | |
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 婦幼保健機構(gòu)服務(wù)對象滿意 度 | 婦幼保健機構(gòu)服務(wù)對象滿意度 | ≥85 百分比 | 2024 年工 作計劃 |
4、提前下達 2025 年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升( (略) 綜合改革)補助資金預算(冀財社[2024]186 號)績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P# | 項目名稱 | 提前下達 2025 年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升( (略) 綜合改革) 補助資金預算(冀財社[2024]186 號) | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 85.00 | 其中：財政 資金 | 85.00 | 其他資金 | |
| 用于購置專用衛(wèi)生材料 ， (略) 綜合改革提升。 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 績效目標 | 1.用于購置專用衛(wèi)生材料 ， (略) 綜合改革提升。 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 購置專用衛(wèi)生材料批次 | 購置專用衛(wèi)生材料的批次 | ≥1 批 | 關(guān)于提前下 達 2025 年 醫(yī)療服務(wù)與 保障能力提 升（公立醫(yī) 院綜合改 革）補助資 金預算的通 知冀財社 【 2024】 186 號 | |
| 質(zhì)量指標 | 專用衛(wèi)生材料合格率 | 購置衛(wèi)生材料的合格數(shù)量占總數(shù)量的比例 | 100% | 關(guān)于提前下 達 2025 年 醫(yī)療服務(wù)與 保障能力提 升（公立醫(yī) 院綜合改 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
| 革）補助資 金預算的通 知冀財社 【 2024】 186 號 | |||||
| 時效指標 | 購置專用衛(wèi)生材料及時性 | 購置完成時間 | 2025 年 12 月 31 日 前 | 關(guān)于提前下 達 2025 年 醫(yī)療服務(wù)與 保障能力提 升（公立醫(yī) 院綜合改 革）補助資 金預算的通 知冀財社 【 2024】 186 號 | |
| 成本指標 | 購置成本 | 購置衛(wèi)生材料的成本 | 85 萬元 | 關(guān)于提前下 達 2025 年 醫(yī)療服務(wù)與 保障能力提 升（公立醫(yī) 院綜合改 革）補助資 金預算的通 知冀財社 【 2024】 186 號 |
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社會效益指標 | 重點工作完成率 | 重點工作完成數(shù)量/重點工作總數(shù)量 | ≥90% | 關(guān)于提前下 達 2025 年 醫(yī)療服務(wù)與 保障能力提 升（公立醫(yī) 院綜合改 革）補助資 金預算的通 知冀財社 【 2024】 186 號 | |
| 生態(tài)效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 可持續(xù)影響指標 | (略) 醫(yī)療服務(wù)能力提升 | (略) 醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 得到提升 | 關(guān)于提前下 達 2025 年 醫(yī)療服務(wù)與 保障能力提 升（公立醫(yī) 院綜合改 革）補助資 金預算的通 知冀財社 【 2024】 186 號 | |
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | 患者滿意人數(shù)占服務(wù)患者總?cè)藬?shù)的比例 | ≥90% | 問卷調(diào)查 |
5、 (略) (略) 人員經(jīng)費績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P#W | 項目名稱 | (略) (略) 人員經(jīng)費 | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 3279.30 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 3279.30 | |
| 用于發(fā)放單位人員經(jīng)費 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 績效目標 | 1.用于發(fā)放單位人員經(jīng)費 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工資發(fā)放次數(shù) | 工資發(fā)放次數(shù) | ≥12 次 | 年度工作計 劃 | |
| 質(zhì)量指標 | 工資發(fā)放率 | 實際發(fā)放人數(shù)/計劃發(fā)放人數(shù) | ≥95% | 年度工作計 劃 | ||
| 時效指標 | 人員經(jīng)費按時發(fā)放率 | 人員經(jīng)費按時發(fā)放率 | ≥95% | 年度工作計 劃 | ||
| 成本指標 | 項目總成本 | 項目總成本 | ≤3279.3 萬元 | 年度工作計 劃 | ||
| 效益指標 | 社會效益指標 | (略) 正常運轉(zhuǎn) | 醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)天數(shù) | 365 天 | 年度工作計 劃 | |
| 經(jīng)濟效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 生態(tài)效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 可持續(xù)影響指標 | 醫(yī)院制度完善率 | 醫(yī)院制度完善率 | ≥85% | 年度工作計 劃 | ||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 人員滿意度 | 人員滿意度 | ≥85% | 滿意度調(diào)查 問卷 | |
6、 (略) (略) 正常公用經(jīng)費績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P#P | 項目名稱 | (略) (略) 正常公用經(jīng)費 | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 2756.75 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 2756.75 | |
| 用于購買藥品、 (略) 日常運轉(zhuǎn)支出 ， (略) 正常運行 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 績效目標 | 1.用于購買藥品、 (略) 日常運轉(zhuǎn)支出 ， (略) 正常運行 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 采購品類數(shù)量 | 采購品類數(shù)量 | ≥3 類 | 單位工作計 劃 | |
| 質(zhì)量指標 | 產(chǎn)品合格率 | 產(chǎn)品合格率 | ≥95% | 單位工作計 劃 | ||
| 時效指標 | 物資采購及時率 | 物資采購及時率 | ≥85% | 單位工作計 劃 | ||
| 成本指標 | 采購成本 | 采購總成本 | ≤2756.76 萬元 | 單位工作計 劃 | ||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 醫(yī)院正常運轉(zhuǎn) | 醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)天數(shù) | 365 天 | 單位工作計 劃 | |
| 可持續(xù)影響指標 | (略) 可持續(xù)發(fā)展 | (略) 可持續(xù)發(fā)展 | 可持續(xù)發(fā)展 | 單位工作計 劃 | ||
| 經(jīng)濟效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 生態(tài)效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | 患者滿意度 | ≥90% | 滿意度調(diào)查 | |
7、 (略) (略) 政府采購經(jīng)費績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P# | 項目名稱 | (略) (略) 政府采購經(jīng)費 | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 1952.27 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 1952.27 | |
| 通過貨物采購、服務(wù)采購等 ，進一步優(yōu)化資源配置 ， (略) 服務(wù)能力。 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 績效目標 | 1.通過貨物采購、服務(wù)采購等 ，進一步優(yōu)化資源配置 ， (略) 服務(wù)能力。 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 采購品類 | 采購品類 | ≥2 類 | 年度工作計 劃 | |
| 質(zhì)量指標 | 質(zhì)量驗收合格率 | 質(zhì)量驗收合格率 | ≥90% | 年度工作計 劃 | ||
| 時效指標 | 按時交付率 | 采購按時交付率 | ≥90% | 年度工作計 劃 | ||
| 成本指標 | 采購總成本 | 采購總成本 | ≤1952.27 萬元 | 年度工作計 劃 | ||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 平均采購節(jié)支率 | 項目節(jié)約金額/項目預算總金額*100% | ≥0.5% | 年度工作計 劃 | |
| 社會效益指標 | 提升醫(yī)療服務(wù)能力 | 提升醫(yī)療服務(wù)能力 | 有所提升 | 年度工作計 劃 | ||
| 生態(tài)效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 可持續(xù)影響指標 | 設(shè)備有效使用年限 | 設(shè)備有效使用年限 | ≥5 年 | 年度工作計 劃 | ||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | 患者滿意度 | ≥90% | 滿意度調(diào)查 問卷 | |
8、中央 2024 年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（ (略) 綜合改革）補助資金預算(冀財社【2024】59 號)績效目標表
| 單位 ：萬元 | ||||||
| 項目編碼 | #P#T | 項目名稱 | 中央 2024 年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（ (略) 綜合改革）補 助資金預算(冀財社【 2024】 59 號) | |||
| 預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 3.00 | 其中：財政 資金 | 3.00 | 其他資金 | |
| 用于購置專用衛(wèi)生材料 | ||||||
| 資金支出計劃（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 50% | 100% | |||||
| 績效目標 | 1.用于購置專用衛(wèi)生材料 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 專用衛(wèi)生材料 | 專用衛(wèi)生材料數(shù)量 | ≥1 批 | 2024 年工 作計劃 | |
| 質(zhì)量指標 | 專用衛(wèi)材合格率 | 專用衛(wèi)生材料驗收合格數(shù)量占所有衛(wèi)材的數(shù)量 | 100 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 時效指標 | 購置衛(wèi)材及時性 | 購置衛(wèi)生材料及時性 | 2025 年 12 月 31 日 前 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 成本指標 | 項目成本 | 項目成本 | 3 萬元 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 生態(tài)效益指標 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 社會效益指標 | 重點工作完成率 | 重點工作完成數(shù)量/重點工作總數(shù)量 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 可持續(xù)影響指標 | (略) 公共衛(wèi)生服務(wù)能力 提升 | (略) 公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升 | 有所提升 | 2024 年工 作計劃 | ||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 婦女兒童滿意率 | 服務(wù)人員的滿意人數(shù)占所有服務(wù)人員數(shù)的比例 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作計劃 | |
六、政府采購預算情況
單位政府采購預算
| # (略) (略) | 單位：萬元 | |||||||||||||
| 政府采購項目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 政府采購金額（當年部門預算安排資金） | 2025 年 預 留中 小微企 業(yè)份額 | |||||||
| 項目名稱 | 預算資金 | 合計 | 一般公 共預算 撥款 | 基金預算撥款 | 國有資 本經(jīng)營 預算撥 款 | 財政專戶核撥 | 單位資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
| 合計 | 1952.27 | 1952.27 | 1562.37 | |||||||||||
| (略) 婦幼保健院小計 | 1952.27 | 1952.27 | 1562.37 | |||||||||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 其他信息 化設(shè)備 | A# 00 | 項 | 1 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 醫(yī)用電子 生理參數(shù) 檢測儀器 設(shè)備 | A# 00 | 項 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 醫(yī)用內(nèi)窺 鏡 | A# 00 | 項 | 1 | 280.0 0 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 醫(yī)用內(nèi)窺 鏡 | A# 00 | 項 | 1 | 110.0 0 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 醫(yī)用磁共 振設(shè)備 | A# 00 | 項 | 1 | 600.0 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 急救和生 命支持設(shè) 備 | A# 00 | 項 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| # (略) (略) | 單位：萬元 | |||||||||||||
| 政府采購項目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 政府采購金額（當年部門預算安排資金） | 2025 年 預 留中 小微企 業(yè)份額 | |||||||
| 項目名稱 | 預算資金 | 合計 | 一般公 共預算 撥款 | 基金預算撥款 | 國有資 本經(jīng)營 預算撥 款 | 財政專戶核撥 | 單位資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 其他醫(yī)療 設(shè)備 | A# 00 | 項 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 其他醫(yī)療 設(shè)備 | A# 00 | 項 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 應用軟件 | A# 03 | 項 | 1 | 350.0 0 | 350.00 | 350.00 | 105.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 應用軟件 | A# 03 | 項 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 人才服務(wù) | C# 00 | 項 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 保安服務(wù) | C# 00 | 項 | 1 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 醫(yī)療設(shè)備 維修和保 養(yǎng)服務(wù) | C# 00 | 項 | 1 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |||||
| (略) 婦幼保健 院政府采購經(jīng)費 | 1952.2 7 | 其他服務(wù) | C# 00 | 項 | 1 | 207.0 0 | 207.00 | 207.00 | 62.10 | |||||
注： 同一采購目錄序號的物品 ，其單價會因配置規(guī)格不同而變動 ，均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產(chǎn)信息
(略) (略) 上年末固定資產(chǎn)金額為 #. 10 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為 1307.97 萬 元， 已按要求列入政府采購預算 ，詳見政府采購預算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
| # (略) (略) | 截止時間 ：2024-12-31 | |
| 項目 | 數(shù)量 | 價值（金額單位：萬元） |
| 資產(chǎn)總額 | #.10 | |
| 1、房屋（平方米） | #.44 | 4124.53 |
| 其中 ：辦公用房（平方米） | ||
| 2、車輛（臺、輛） | 6 | 89.15 |
| 3、單價在 20 萬元以上的設(shè)備 | 85 | 6193.78 |
| 4、其他固定資產(chǎn) | 2598 | 2837.64 |
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金 ，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、 國有資本經(jīng)營預算 撥款。
2、財政專戶管理資金收入：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
3、單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入 ，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助 收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入 ，其中 ，其他收入主要包括債務(wù)收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、單位預算支出：包括人員類項目支出、運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉(zhuǎn)類 項目中的公用經(jīng)費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉(zhuǎn)類項目中的其他運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標類項目支出對 應部門預算中的項目支出 ，以及經(jīng)營支出和往來支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費 ，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公 務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公
務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門（單位）的公用經(jīng)費 ，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護 費以及其他費用。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。
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