各位代表：

受鎮人民政府委托，現將福祿鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2021年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩定、促發展”這一中心，全力克服經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩，預算執行情況良好，重點支出保障有力，較好地完成了各項目標任務。具體執行情況如下：

一、2021年財政預算執行情況

（一）全鎮財政收入執行情況

2021年財政總收入預計完成4592萬元，為調整預算4527萬元的101.4％，與2020年實際完成2910萬元相比，增加1682萬元，同比增長57.8％ 。一般公共預算收入預計完成1045萬元，為調整預算1045萬元的100％，其中：稅收收入預計完成1009萬元，為調整預算1008萬元的100.1％，與2020年實際完成635萬元相比，增加374萬元，同比增長58.9％；非稅收入預計完成36萬元，為調整預算37萬元的97.3％，與2020年實際完成33萬元相比，增加3萬元，同比增長9.09％。

一般公共預算上年結余收入204萬元，一般性轉移支付收入1954萬元（體制補助728萬元，均衡性轉移支付540萬元，財力保障收入450萬元，結算補助2萬元，固定數額補助收入234萬元），一般公共預算專項補助收入246萬元，收入總計3449萬元。一般公共預算支出3265萬元，專項上解支出144萬元，合計支出3409萬元。當年結轉結余40萬元。

政府基金預算上年結余收入396萬元，專項補助收入1877萬元，收入合計2273萬元。

（二）一般公共預算支出執行情況

2021年一般公共預算支出預計完成3265萬元，為調整預算3319萬元的98.4％，與2020年完成2264萬元相比，增加1001萬元，同比增長44.2％。其中：

——一般公共服務支出1122萬元，完成調整預算的99.1％。主要用于：人大事務支出79萬元，政府及相關機構事務支出888萬元，統計信息事務支出4萬元，財政事務支出1萬元，紀檢監察支出3萬元，黨委及相關機構事務支出143萬元，其他黨務支出4萬元。

——公共安全支出33萬元，完成調整預算的94.3％，主要用于政府機關保安服務費、巡邏經費、消防設備購置經費。

——教育支出2萬元，完成調整預算的200％，用于教師節慰問經費。

——文化體育與傳媒支出91萬元，完成調整預算的95.8％。主要用于：文化服務中心事業發展和免費開放、農民運動會、文化進村演出經費。

——社會保障和就業支出487萬元，完成調整預算的110.4％。主要用于：社保經辦機構運行經費支出87萬元，行政事業單位養老支出314萬元，社會福利（ (略) ）支出21萬元，殘疾人事業支出4萬元，臨時救助支出2萬元，其他生活救助支出6萬元，退役軍人管理事務支出37萬元，其他社會保障和就業支出16萬元。

——衛生健康支出97萬元，完成調整預算的92.4％。主要用于：公共衛生支出4萬元，計劃生育事務支出5萬元，行政事業單位醫療支出76萬元，其他衛生健康支出12萬元。

——節能環保支出270萬元，完成調整預算的100％。主要用于：環境保護管理事務支出93萬元，污染防治支出40萬元，自然生態保護支出137萬元。

——城鄉社區支出172萬元，完成調整預算的100％，主要用于：城鄉社區規劃與管理支出1萬元，城鄉社區公共設施支出17萬元，城鄉社區環境衛生支出154萬元。

——農林水事務支出886萬元，完成調整預算的100％，主要用于：農業農村支出451萬元（農林水事務運行經費274萬元、農產品質量安全1萬元、農業生產發展5萬元、農業資源保護修復與利用77萬元、其他農業支出94萬元），林業支出22萬元，水利支出50萬元，扶貧支出6萬元，農村綜合改革支出357萬元。

——住房保障支出104萬元，完成調整預算的104％。

——資源勘探信息等支出1萬元，完成調整預算的100％。

（三）政府性基金預算執行情況

2021年政府性基金預算支出1586萬元，為調整預算2240萬元的70.8％，與2020年完成267萬元相比，增加1319萬元，同比增長494.0％。當年政府性基金預算結轉結余687萬元。

（四）2021年財政工作主要做法

1．切實突出重點，不斷提升民生保障能力。著力保障“三保”支出，持續樹立過“緊日子”思想，圍繞“六穩”、“六保”調整支出結構，進一步壓縮“三公”經費和一般性支出，規范和加強財政收支管理，優化支出結構，提高理財水平，盤活存量資金，積極籌措資金，保障惠普性、基礎性、兜底性重點民生實事和項目建設。

2．有效精準發力，支持打好三大攻堅戰。大力支持打贏打好脫貧攻堅戰。全面落實財政保障責任，重點支持解決好實現“兩不愁三保障”面臨的突出問題，加大對特殊貧困群體的脫貧攻堅支持力度，嚴格落實“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監管”要求，切實加強扶貧資金監管，有效提高投入的精準度，確保扶貧資金每一分錢都用在扶貧對象和扶貧項目上。

3．深化財政監督，提高資金績效。要嚴格執行《預算法》，加強預算管理、強化預算約束、全面推行零基預算、綜合預算和收支兩條線管理辦法，努力壓縮公務支出，進一步完善會計核算工作，規范行政事業單位經費支出管理， 提高鎮財政資金的使用效益。嚴格落實村帳鎮代理制度，緊緊圍繞“六統一”進行規范操作（統一制度、統一票據、統一審核、統一記賬、統一公開、統一建檔），防止集體資產流失，促進農村集體經濟健康發展。

各位代表！2021年，由于持續的新冠疫情和減稅降費的影響，財政收支平衡壓力比較突出，我們通過壓減支出規模、調整優化支出結構，保證了今年的各項工作的順利開展，也基本實現了收支平衡。2020年財政總收入在疫情影響下，減少到2910萬元。今年財政總收入預計將達到4592萬元。這一成績來之不易，是堅持習近平新時代中國特色社會主義思想指引的結果，是鎮黨委、政府正確領導的結果，是鎮人大鼎力支持的結果，是全鎮上下共同努力協作配合的結果。

二、2022年財政預算草案

（一）2022年財政預算編制的基本原則

一是抓好財政收支管理，確保收支平衡。要精打細算，優化支出結構，牢固樹立過“緊日子”的思想，將有限的財政資金優先用于“三保”支出。二是加大重點項目資金投入，加強民生基本保障。關注財政資金運行狀況，大力整合財政資金，重點支持民生實事項目的資金需求和農村基礎設施建設支出。繼續支持污染防治、社會保障、社會治理、節能環保等重大項目，圍繞就業、教育、健康、養老、基本住房等重點領域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（二）2022年財政收支預算

1．財政預算收入。按照鎮黨委、政府工作目標任務安排，2022年我鎮財政總收入預計完成5148萬元（其中：稅收收入5108萬元，非稅收入40萬元），比2021年增長12.1％。一般公共預算收入達到1140萬元（其中：稅收收入1100萬元，非稅收入40萬元），比上年增長9.1％，上級補助收入2129萬元，上年結余資金40萬元，合計總收入3309萬元。

2．一般公共預算支出。2022年一般公共預算支出3309萬元，比上年增長1.34％。其中：一般公共服務支出安排1622萬元，公共安全支出安排49萬元，教育支出安排1萬元，文化體育傳媒支出安排18萬元，社會保障和就業支出安排227萬元，衛生健康支出安排135萬元，節能環保支出安排38萬元，城鄉社區事務支出安排228萬元，農林水事務支出安排815萬元，住房保障支出安排96萬元，預備費支出安排80萬元。

3．政府性基金預算收入。上年結余收入687萬元

4．政府性基金預算支出。上年結余安排支出687萬元。

三、全力推進財稅收入，務求完成2022年財政工作任務

各位代表！2022年我鎮財政工作的總體目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實鎮黨委、政府工作安排，緊緊圍繞“水果之鄉、研學小鎮”發展目標，大力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入穩步增長，財政支出強力保障，財政收支實現積極意義上的平衡。

（一）努力挖掘稅源，確保應收盡收

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

（二）深化財稅改革，強化財政管理

加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩固、高效有序的預算管理體制。深化非稅收入管理改革，規范收費管理，理順分配關系。進一步完善我鎮財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調動各方面的理財積極性，不斷增強鎮級的財政實力。

（三）大力培植財源，壯大經濟實力

增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經濟增長點。一是抓農村財源，鞏固基礎，認真落實黨在農村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業的發展，提高經濟效益，增強財政收入。三是狠抓責任制落實。要因地制宜，制定出符合鎮情的財源建設規劃。

（四）突出民生建設，增進民生福祉

以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩妥地推進鄉村振興示范鎮（村）及特色小鎮等重點項目建設，繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

各位代表！實現財政收支預算，任務重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，振奮精神、開拓進取、扎實工作，圓滿完成2022年的財政預算目標。

附件下載：

福祿鎮2021年預算執行情況和2022年預算(草案)明細表.xls