2024年第7號

根據《中華人民共和國審計法》第十八條規定，新 (略) 派出審計組自2024年1月9日至5月27日，對新蔡縣人民政府辦公室(以下簡稱縣政府辦)2019至2022年度財政收支情況進行了審計，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。現將審計結果公告如下：

一、被審計單位基本情況

縣政府辦為正科級行政單位，是協助縣政府領 (略) 理縣政府日常工作的部門，掛新蔡縣人民防空辦公室、新蔡縣政務服務和大 (略) 、新蔡縣 (略) 牌子。內設股室20個，機關行政編制37名。所屬事業單位4個：新蔡縣政務大數據中心（副科級）、新蔡縣“放管服”改革中心（股級）、新蔡縣金融工作服務中心（股級）、新蔡縣國防動員技術保障中心（股級），所屬事業編制36名。

二、審計評價意見

審計結果表明，縣政府辦提供的2019至2022年度會計賬簿、憑證、相關財務資料、數據與依據現行的《行政單位會計制度》和《行政單位財務規則》進行審計后認定的數據基本上是相符的，會計資料基本真實地反映了該單位2019至2022年度財政收支狀況，基本遵守了有關財經法律法規，財政收支基本合規，但還存在未按規定會計科目入賬、往來款清理不及時等問題。

三、審計發現的主要問題

（一）多列支出582元

縣政府辦2020年度列支2019年1至9月份租車費用#元，所附清單顯示租車費用實際為#元，多列支出582元。

（二）往來款清理不及時#元

縣政府辦2022年年底往來款余額#元未及時清理，其中：其他應收款#元、其他應付款#元。

（三）未按照規定會計科目入賬#.10元

縣政府辦機關工會委員會2020至2022年度未按照規定會計科目入賬#.10元。

（四）未按照規定建立內部審計制度

縣政府辦未按照規定建立內部審計相關制度。

（五）公務用車使用管理不規范

縣政府辦自公車改革后保留1輛公務用車，2019至2022年度使用充值卡加油共計#元，未建立公務用車管理臺賬并登記車輛日常使用記錄和車輛加油記錄。

四、 (略) 理及整改情況

針對上述審計發現的問題，新 (略) 已依法出具了審計報告。

縣政府辦高度重視，及時召開了專題會議進行研究，逐項分析，并制定切實可行的整改方案。截至目前，對于審計報告反映的問題縣政府辦已整改。