目 錄

第一部分： (略) 大數據和 (略) 概況

第二部分： (略) 大數據和 (略) 2025年部門預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：防城港市大數據和行政審批局2025年部門預算公開報表

第一部分： (略) 大數據和 (略) 概況

一、主要職責

負責 (略) 信息化、數字化發展工作。負責牽頭起草推進政府職能轉變、大數據發展、數字防城港建設、行政審批、政務服務、政務公開和公共資源交易領域的地方性法規、規范性文件草案。負責組織擬訂大數據發展、數字防城港發展規劃并推動實施。負責統籌數字政府、數字社會建設、數字經濟發展， (略) 數據資源的整合開發利用和共享、數據資源體系建設、大數據領域人才隊#建設。 (略) 本級信息化、數字化領域財政性資金項目的審批。負責中國-東盟信息港防城港項目建設管理。負責 (略) 行政審批制度改革， (略) (略) 的政務服務事項進行組織協調和監督管理。負責權限范圍內行政審批、政府服務事項及相關勘驗工作。 (略) 公共資源交易監督管理和政府集中采購工作。 (略) 委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

（一）機構設置

(略) 大數據和 (略) 共有直屬單位2個，為局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位。局機關本級內設辦公室、發展規劃與數據要素科、數據場景與數字政府科、數據產業與經濟發展科、政務管理與協調科、政務公開與政策法規科、投資項目審批科、安全質量審批科、市政交通環保事務審批科、農林水事務審批科、社會事務審批科、項目勘驗科共12個職能科室。局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位分 (略) (略) 、 (略) 行政審批服務中心。

（二）人員構成及編制現狀

2025年我單位編制總數為126人，其中：局機關行政編制35名，機關后勤服務聘用人員控制數2名，事業編制59名，聘用人員控制數30名。具體情況如下：

1. (略) 大數據和 (略) 本級編制人數37名，包括機關行政編制35名，機關后勤服務聘用人員控制數2名；編制內實有在職人數34名，實有退休人數8名。

2. (略) (略) 編制人數15名，編制內實有在職人數15名，實有退休人數2名。

3. (略) 行政審批服務中心編制人數44名，聘用人員控制數30名，編制內實有在職人數41名，實有聘用人員22名，實有退休人數2名。

（三）部門預算單位構成

(略) 大數據和 (略) 2025年的部 (略) (略) 屬2個事業單位構成。其中：

(略) 本級部門預算的12個科室包括：辦公室、發展規劃與數據要素科、數據場景與數字政府科、數據產業與經濟發展科、政務管理與協調科、政務公開與政策法規科、投資項目審批科、安全質量審批科、市政交通環保事務審批科、農林水事務審批科、社會事務審批科、項目勘驗科。

(略) 部門預算的2個事業單位包括： (略) (略) 、 (略) 行政審批服務中心。

202 (略) 大數據和 (略) 部門預算編制單位如下：

第二部分： (略) 大數據和 (略) 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

(略) 大數據和 (略) 2025年總收入2679.#元，總支出2679.#元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長236.#元，增長9.68%，主要原因是落實過緊日子政策，壓減了相關項目支出；但因人員增加，導致基本支出增加，基本支出增幅相對較大，故總收入較上年增長。總支出較上年增長236.#元，增長9.68%，增加的原因與總收入增加的原因相同。

二、部門預算收入總體情況說明

(略) 大數據和 (略) 2025年部門收入預算2679.#元，較上年增長236.#元，增長9.68%。其中：市本級經費撥款2679.#元，較上年增長236.#元，增長9.68%；上年結余收入#元。主要原因是雖然落實過緊日子政策，壓減了相關項目支出；但因人員增加，導致基本支出增加，基本支出增幅相對較大，故總收入較上年增長。

三、部門預算支出總體情況說明

(略) 大數據和 (略) 2025年部門支出預算2679.#元，較上年增長236.#元，增長9.68%，其中：一般公共服務支出2244.#元，較上年增長165.#元，增長7.97%；社會保障和就業支出225.#元，較上年增長57.#元，增長33.85%；衛生健康支出81.14 萬元，較上年增長9.#元，增長13.98%；住房保障支出128.#元，較上年增長3.#元，增長3.11%。2025年部門預算支出增加的主要原因與部門預算收入增加的原因相同。

具體支出預算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.一般公共服務支出2244.#元，占支出總預算的83.74%，較上年增長165.#元，增長7.97%；增長的原因是人員增加，導致相應的支出增長。

2.社會保障和就業支出225.#元，占支出總預算的8.43%，較上年增長57.#元，增長33.85%；增長 (略) 本級及下屬單位人員增加，導致相應的支出增長。

3.衛生健康支出81.#元，占支出總預算的3.03%，較上年增長9.#元，增長13.98%；增長 (略) 本級及下屬單位人員增加，導致相應的支出增長。

4.住房保障支出128.#元，占支出總預算的4.81%，較上年增長3.#元，增長3.11%。增長 (略) 本級及下屬單位人員增加，導致相應的支出增長。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出，其中：

1.基本支出預算1718.#元，占支出總預算64.14%，較上年增長320.#元，增長22.95%。其中：

⑴工資福利支出預算1580.#元，占基本支出預算91.98%，較上年增長309.#元，增長24.31%。

⑵商品和服務支出預算135.#元，占基本支出預算7.87%，較上年增長11.#元，增長9.00%。

⑶對個人和家庭的補助2.#元，占基本支出預算0.15%。

基本支出增加的原因是本級及下屬單位人員增加， (略) 本級及下屬單位相應的基本支出增加。

2.項目支出預算961.#元，占支出總預算35.86%，較上年減少84.#元，減少8.06%。其中：

⑴工資福利支出預算225.#元，占項目支出預算的23.48%，較上年增長210.#元，增長1376.13%。

⑵商品和服務支出預算706.#元，占項目支出預算的73.52%，較上年減少39.#元，減少3.94%。

⑶其他資本性支出預算28.#元，占項目支出預算的3.00%，較上年減少0.#元，減少2.64%。

項目支出減少的原因是落實過緊日子政策，壓減了相關項目支出。

四、政府性基金預算支出情況說明

2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、國有資本經營預算支出情況說明

2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算（全口徑）3.#元，較上年增加0.#元，增長0.25%，其中：因公出國（境）經費支出預算#元，公務接待費支出預算3.#元，公務用車運行維護費支出預算#元。

（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算3.#元，較上年增加0.#元，增長0.25%，具體如下：

1.因公出國（境）費 2025年預算#元，與上年一致。

2.公務接待費 2025年預算3.#元，較上年增加0.#元，增長0.25%，主要原因是落實過緊日子政策，壓減了項目的“三公”經費支出，但是因為人員增加，最終導致“三公”經費支出略有增加。

3.公務用車費 2025年預算#元，同比持平。 (略) (略) 內執行公務以及開展相關業務報送材料等所產生的燃料費、維修費、 (略) 費、保險費以及車輛年審等支出。其中：

（1）公務用車運行維護費

2025年預算#元，同比持平。主 (略) (略) (略) 原有劃撥公務用車1輛，2019年使用年限已滿，已 (略) 置。

（2）公務用車購置費

2025年預算#元，同比持平。局本級已參加公車改革，不再保留公務用車。局 (略) (略) 和市行政審批服務中心，均沒有安排公務用車購置費預算。

七、機關運行經費預算安排情況

2 (略) 機關運行經費預算80.#元，較上年增加5.#元，增長6.66%，主 (略) 本級工作人員增加。局機關運行經費 (略) 機關為保證日常運轉發生的基本支出，即根據統一規定的開支標準安排購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、公務接待費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算138.#元（ (略) 本級22.#元，局屬事業單位116.#元），較上年減少134.#元，減少49.17%。其中：集中采購132.#元，占政府采購預算的95.48%，較上年減少17.#元，減少11.85%；分散采購預算6.#元，占政府采購預算的4.52%，較上年減少116.#元，減少94.89%。

政府采購資金類型：一般公共預算撥款138.#元。

按政府采購項目類型：貨物類采購預算32.#元，服務類采購預算106.#元，工程類采購預算#元。

九、國有資產占用情況說明

局本級已參加公車改革，不再保留公務用車。目前，局 (略) (略) 有1輛公務用車，是因機構整合進 (略) 置時， (略) 招投標站名下的東南藍瑟1.6L小轎車劃為我單位資產，并于2016年6月完成變更備案及入編工作。該車2019年使用年限已滿，已 (略) 置。本部門無國有資產占用情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉 (略) 本級項目33個，預算資金961.#元；對下轉移支付項目0個，預算資金#元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

(略) 大數據和 (略) 部門預算重點項目6個，涉及一般公共預算撥款685.#元，其中：

重點項目一：行政審批項目勘驗和專家評審經費。預算資金#元。2025年度績效目標為嚴格執行專家評審勞務費支付管理辦法，明確專家評審費申請、審批程序，按照制定的標準及時支付專家評審費，提高評審專家工作積極性，確保專家的評審意見得到高效使用。設3條數量指標：專家現場勘驗人次>700人次，②委托第三方評審項目數量>10個，③租車車次>260車次；設2條質量指標：①勘驗質量達標，②專家資質符合要求；設1條時效指標：計劃任務完成率≥95% ；設1條成本指標：項目總成本≤#元；設1條社會效益指標：優化審批工作流程、有效應用報告成果及提高行政許可審批工作效率效果良好；設1條可持續影響：建立健全長效管理機制建設；設1條滿意度指標：勘驗對象滿意度≥90%。

重點項目二：物業管理費。預算資金97.#元。2025年度績效目標為實行 (略) 管理，是構建和諧環境，提高后勤服務保障， (略) 民中心后勤保障服務正常運行的需要。設1條數量指標：物業合 (略) 域面積≥2.#平方米；設1條質量指標：物業公司管理水平達標；設1條時效指標：項目完成時間為2025年12月31日前 ；設1條成本指標：項目總成本≤97.#元；設1條社會效益指標：改善工作條件和工作環境效果良好；設1條滿意度指標：群眾滿意度≥96%。

重點項目三：市民中心辦公場地水電費。預算資金180.#元。2025年度績效目標為每月按時繳交水電費，避免因欠費出現被停水、停電的情況，同時，節約用水、用電，確保政務中心正常運轉。設2條數量指標：①全年用水量≥5005立方米，②全年用電量≥#(kW*h)；設1條質量指標：水電正常供應率=100%；設1條時效指標：按時結算水電費；設1條成本指標：項目總成本≤180.#元；設1條社會效益指標：政務服務中心正常運轉效果良好；設1條滿意度指標：干部職工滿意度≥95%。

重點項目四：聘用人員經費。預算資金135.#元。2025年度績效目標為加強聘用人員的管理，保障其合法權益，促進其綜合素質、服務質量和工作效率的提高，按時足額發放工資和繳納各項社會保險費及住房公積金，避免聘用人員頻繁流動，充分發揮聘用人員的聰明才智，確保工作任務高效完成。設1條數量指標：聘用人員人數≤30人；設2條質量指標：①聘用人員資質合格率=100%，②年終考核合格率=100% ；設1條時效指標：按時支付率=100%；設1條成本指標：支付標準為按合同約定支付；設1條社會效益指標：增加就業崗位效果良好；設1條滿意度指標：聘用人員滿意度≥95%。

重點項目五：聘用人員經費。預算資金48.#元。2025年度績效目標為加強對聘用人員的管理，保障其合法權益，按時足額發放工資和繳納各項社會保險費及住房公積金，充分調動聘用人員的工作積極性，讓他們的聰明才智得以更好地施展，以保證全面完成年度工作任務。設1條數量指標：聘用人員人數≤10人；設1條質量指標：發放及時率嚴格按勞動合同執行；設1條時效指標：每月按時完成；設1條成本指標：合同制技術人員≥2800元/月.人；設1條經濟效益指標:協助辦理項目進場及交易≥1000個;設1條社會效益指標：保障開評標運行；設1條生態效益指標： (略) ，促進營商環境服務健康發展；設1條可持續效益指標：促進各行業招投標健康發展≥100%；設1條滿意度指標：聘用人員滿意度≥95%。

重點項目六： (略) 系統維護費。預算資金34.#元。2025年度 (略) 系統正常運行，持續提高公共資源交易服務質量。設1條數量指標：平臺系統子系統≥32個；設1條質量指標：按設計要求正常運行；設1條時效指標：按管理要求進行運維；設1條成本指標：按前一年度成本依據(與前一年相符)；設1條經濟效益指標：節約成本(節約50%成本)；設1條社會效益指標：營商環境( (略) )；設1條生態效益指標：發展質量(促進各行業招投標健康發展)；設1條可持續效益指標：效能指標(實現電子化發展)；設1條滿意度指標：用戶滿意度≥95%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款：是當年本級財政撥付的資金。

二、上年結余收入：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：是指本級財政集中安排的行政單位基本支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。

四、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：是批本級財政集中安排用于保障行政事業單位事業發展的項目支出。

五、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：是指本級財政集中安排的事業單位基本支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。

六、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：是指本級財政集中安排用于保障行政事業單位事業發展的項目支出。

七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為行政單位職工繳納的基本醫療保險費。

八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為事業單位職工繳納的基本醫療保險費。

九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為行政事業單位職工繳納公務員醫療補助經費。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為行政事業單位職工繳納的住房公積金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、轉移性支付、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出、其他支出。

十三、結轉下年：指本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十四、“三公”經費： (略) 本級財政預決算管理的“三公”經費， (略) 本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、行政運行經費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、公務接待費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。

十六、事業運行經費：是指為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。

第四部分： (略) 大數據和 (略) 2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表

上述報表詳見附件。

附件： 防城港市大數據和行政審批局2025年部門預算公開表