一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分 ?2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計6776.(略)元，其中年初結轉和結余0.(略)元，與上年持平，增長0.00%；使用非財政撥款結余和專用結余0.(略)元，與上年持平，增長0.00%；本年收入合計6776.(略)元，比上年增加6776.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。

本年收入的具體構成：財政撥款收入6672.(略)元，占98.46%；事業收入0.(略)元，占0.00%；經營收入0.(略)元，占0.00%；上級補助收入0.(略)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.(略)元，占0.00%；其他收入104.(略)元，占1.54%。 ?

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計6776.(略)元，其中本年支出合計6707.(略)元，比上年增加6707.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表；結余分配0.(略)元，與上年持平，增長0.00%；年末結轉和結余69.(略)元，比上年增加69.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。

本年支出的具體構成：基本支出193.(略)元，占2.89%；項目支出6513.(略)元，占97.11%；經營支出0.(略)元，占0.00%；上繳上級支出0.(略)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.(略)元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數380.(略)元，決算數6672.(略)元，完成年初預算的1754.33%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數358.(略)元，決算數268.(略)元，完成年初預算的74.70%。預決算差異主要原因：推薦無紙化辦公，執行中央八項規定，各項行政運行費用減少。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數7.(略)元，決算數10.(略)元，完成年初預算的134.71%。預決算差異主要原因：提高了社保基數并補繳了以前年度的。

（三）衛生健康支出（類）年初預算數3.(略)元，決算數3.(略)元，完成年初預算的100.00%。

（四） (略) 支出（類）年初預算數0.(略)元，決算數6380.(略)元，預決算差異主要原因：此項目 (略) 騰籠換鳥項目資金，用于本級追加資金。不在財政預算范圍內，所以年初預算為0。

（五）住房保障支出（類）年初預算數10.(略)元，決算數10.(略)元，完成年初預算的100.00%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出193.(略)元，其中：

（一）工資福利支出190.(略)元，比上年增加190.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。

（二）商品和服務支出2.(略)元，比上年增加2.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。

（三）對個人和家庭補助支出0.(略)元，比上年增加0.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。

（四）資本性支出0.(略)元，與上年持平，增長0.00%，主要原因：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數12.(略)元，決算數9.(略)元，完成全年預算的78.55%；決算數比上年增加9.(略)元，增長0.00%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.(略)元，決算數0.(略)元，主要原因：無此項支出。決算數與上年持平，增長0.00%，主要原因：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無此項支出。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.(略)元，決算數0.(略)元，其中：

公務用車購置全年預算數0.(略)元，決算數0.(略)元，主要原因：無此項支出。決算數與上年持平,增長0.00%，主要原因：無此項支出。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.(略)元，決算數0.(略)元，主要原因：無此項支出。決算數與上年持平,增長0.00%，主要原因：無此項支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數12.(略)元，決算數9.(略)元，完成全年預算的78.55%，主要原因：進一步貫徹落實中央“八項規定”，減少了不必要的公務接待；。決算數比上年增加9.(略)元,增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。全年國內公務接待100批，累計接待900人次，主要是：接待招商引資。

其中：外事接待費決算數0.(略)元，決算數與上年持平，增長0.00%，主要原因：（此處請補充內容）。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：（此處請補充內容）。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2023年度機關運行經費支出2.(略)元，決算數比上年增加2.(略)元，增長0.00%，主要原因：沒有上年數，是2022年部門決算由龍南經濟技 (略) 管理委員會統一做決算報表。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額0.(略)元，其中：政府采購貨物支出0.(略)元、政府采購工程支出0.(略)元、政府采購服務支出0.(略)元。授予中小企業合同金額0.(略)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.(略)元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價(略)元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目 11?個全面開展績效自評，共涉及資金 650.80?萬元，占項目支出總額的 95.06??%。其中，11?個項目評價結果為“優”，0?個項目評價結果為“良”，0?個項目評價結果為“中”， 0個項目評價結果為“差”。 ????

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位龍 (略) “騰籠換鳥”二期項目項目支出績效自評表”如下：

本單位下屬正科級國庫支付中心工作經費、機房運行維護費(略)元、“財園信貸通”工作經費、黨建工作經費、新時代文明實踐站經費二期項目項目支出績效自評表”如下：

本單位龍 (略) (略) 公務交通補貼3.(略)元、領導公務費2.(略)元、郵電費0.(略)元、福利費(防暑降溫)0.(略)元項目支出績效自評表”如下：

第四部分 ?名詞解釋

一、收入科目

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

二、支出科目

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

三、相關專業名詞

?（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。