????根據 (略) (略) 《 (略) 市 (略) (略) 關于開展 * 年度預算項目資金績效自評工作的通知》（ (略) 財務發〔 * 〕 * 號）文件要求，我局組織開展了項目績效自評工作， (略) * 年度項目資金績效自評情況報告如下：

???? * 、基本情況

????（ * ）項目基本情況

????1、預算項目情況分析。

????為創 (略) 市工作順利開展，我局 * 年年初預算項目 * 個，預算項目經費 * 3. * 萬元，具體包括： (略) 交通綜合整治 * . * 萬元， (略) 經 (略) 管管理系統運維費 * . * 萬元、市容環境綜合整治 * 萬元、購買執法裝備、服裝費8. * 萬元、規劃監管執法費8. * 萬元、基礎測繪 * . * 萬元、 * 年迎春燈飾工程 * . * 萬元、各項工程設計、監理、咨詢等中介服務費 * . * 萬元、橋梁檢測及維護 * . * 萬元、 (略) 區路燈電費 * . * 萬元、市政、照明設施零星采購費 * . * 萬元、大郵 (略) 區水泥圍擋 * . * 萬元、旅游結構資金 * 萬元、雙龍東路等路燈換線工程1萬元、道路塌陷、路燈、變壓器等應急搶險及維護 * . * 萬元、城市智慧照明遠程控制系統 * .8萬元、 (略) 、 (略) (略) (略) 點年度水電費1. * 萬元、 (略) (略) 運行維護1.7萬元、市政設施零星工程維修 * . * 萬元、巴岳莊違建拆建建筑垃圾轉運工程 * . * 萬元、郵亭鎮 * 年“ * 好農村路”建設工程補助 * .3萬元、老鷹巖、新利、中華 (略) 新建（改建）等7個建設項目經費 * . * 萬元、 * 年工程未付款 * . * 萬元、龍灘子街道建設工作經費 * 萬元、 * (略) 同創工作經費 * 萬元、 (略) 營區綠化提檔升級 * . * 萬元、水井灣濕地公園景觀提升工程 * . * 萬元、公廁、 (略) 維護經費 * . * 萬元、購果皮箱 * 萬元、公園設施維護費用 * . * 萬元、自管公共綠地苗木補栽費用 * .3萬元、園林設施維護、更新（座椅欄桿、花池、園路等）1. * 萬元、郵亭鎮新中國成立 * 周年懸掛國旗費 * . * 萬元、場地租金5. * 萬元、暴露垃圾清運做點工勞務3. * 萬元、黃桷家園片區水井灣綠化管護用水開戶費3. * 萬元、巴岳莊違建強拆水管恢復1. * 萬元、 (略) 市道路清掃保潔 * . * 萬元、臨聘人員工資 * . * 萬元、生活垃圾強制分類工作 * . * 萬元、機器 (略) 修復工程 * . * 萬元、大郵路等公共綠地管護 * . * 萬元、 (略) 大道等綠化管護 * 萬元、公租房廉租房維修維護費 * . * 萬元、苗木零星移植、栽植恢復費 * . * 萬元、 * 年 (略) 區鮮花采購 * . * 萬元、城市花海1. * 萬元、 (略) 巡查維護 * 萬元、 (略) 理費 * . * 萬元、社區管理工作經費 * 萬元、自管公共綠地費用（人、材、機） * . * 萬元、清掏公廁化糞池，公廁、 (略) 藥物消殺、清潔用品 * . * 萬元、購 * 方垃圾轉運箱 * 萬元、 (略) 排水井清掏 * 萬元、郵亭鎮 * 墩橋段綜合治理工程 * . * 萬元、購1.5方垃圾轉運箱 * 萬元、背街小巷、 (略) 機器人檢測及設計 * . * 萬元、巴岳莊違建強拆復綠工程 * . * 萬元、 (略) 灑水水費 * . * 萬元、龍景湖公園管理費用5萬元、退還重 (略) 鑄造公司多繳納防空地下室易地建設費 * . * 萬元、超深 (略) 0. * 萬元、兩中心 * 公園維修工程 * . * 萬元、維穩費 * 萬元、 (略) 遷移費8. * 萬元、購買中介服務費 * . * 萬元、建筑施工管理培訓及質檢員安檢員教育培訓費0. * 萬元、工程質量及法制宣傳費2. * 萬元、 (略) 財建〔 * 號保障性 (略) 工程中央補助資金 * 萬元、 (略) 財建【 * 號保障性 (略) 工程中央補助資金 * 萬元、關于下達 * 年保障性 (略) 工程專項資金第 * 批中央基建投資預算的通知 (略) 財建[ * * 萬元、關于繳納中 (略) (略) 、艾諾斯環評等項目征地養老保險費用的 * . * 萬元、請示關于調整征地拆遷預算指標的通知 * . * 萬元、 (略) (略) 市支路建設 * . * 萬元、 (略) 設計、物品收集購買工作經費 * . * 萬元、 (略) 道鋪磚及路燈安裝工程 * . * 萬元、水井 (略) 橋工程 * . * 萬元、 (略) 道、車行道維修 * . * 萬元、 (略) 區道路消火栓建設 * . * 萬元、 * 年 * 峽庫區次級河流清漂作業經費（渝財公【 * 】 * 號） * 萬元。

????2、項目組織情況分析。

????為保證項目順利實施，確保項目實施成效， (略) (略) (略) 工作要點，制定全年工作計劃，按計劃有序組織開展工作，按時按量完成工作任務，對項目完成情 (略) 嚴格驗收， (略) 工作總結開展項目績效評價，各項工作任務成效達到預期目標。

????3、項目管理情況分析。

???? * 是根據 * 年預算項目績效總體目標，制定項目績效指標體系，細化指標值。 * 是按照“誰使用誰負責”的原則，對項目實施績效管理，由各項目資金申報科室跟進落實項目的實施，及時跟蹤問效，深入調研項目實施情況及結果運用，收集整理相關臺賬，開展項目績效自評。 (略) 收集匯總、分析， (略) 項目支出績效自評報告。

????（ * ）資金投入情況分析

????1.項目資金到位情況分析。

???? * 年區財政安排項目經費預算 * 3. * 萬元，按年度工作計劃和預算經費撥付，共到位 * 3. * 萬元，資金到位率 * %。無其他自籌資金。

????2. (略) 情況分析。

???? * 年區財政安排項目經費均嚴格按照執法管理辦法及計劃、申請、審批、 (略) 。截至 * 月 * 日，項目資金實際支出 * 3. * 萬元， (略) 門下達的預算項目資金支付率達 * %。

????3.項目資金管理情況分析。

????我局在項目資金使用管理過程中， (略) 項目資金批準使用計劃和批復內容，本著節約、合理、有效原則管理使用項目資金，及時、規 (略) (略) 理和會計核算，強化事前、事中、事后監督，確保項目資金合法、合規、合理、高效使用，支出憑證合規有效。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

???? * 、績效評價基本情況

????（ * ）績效評價目的

為規范和加強我單位項目資金支出的管理，強化項目資金支出責任，提高我單位項目資金的使用效益，切實為群眾和企事業單位提供高效、便利、優質政務服務。

????（ * ）績效目標完成情況分析

????（1）產出指標完成情況分析

????年初績效目標計劃完成項目 * 個，實際完成項目 * 個，完成率達 * %。

????（2）質量指標。

????完成年初績效質量指標 * %。堅持“ * ”創衛工作模式，“創文”、“創衛”攻堅工作取得實效，創建國家衛生區已達到創建標準并通過技術評估。招商引資，洽談項目8個，已簽約3個，協議資金8億元。

???（3）時效指標。

????項目資金到賬率 * %，項目資金支付率 * %，且均于 * 年 * 月前完成，支付及時率 * %。 * 個項目均于年底前完成年初預算目標，完成率 * %。

????（4）成本指標。

????項目經費始終遵循嚴格控制成本的原則，按照有關 (略) ，嚴格控制各項費用支出，較好的控制了成本，財政支出總預算 * 3. * 萬元，實際支出為 * 3. * 萬元，成本控制和成本節約較好。

????2.效益指標完成情況分析

????（1）經濟效益。

????完成建筑業產值約 *** 萬元， (略) 市建設配套費 * . * 萬元，人防費 * . * 萬元。全年辦理商品房預售合同備案登記 * 件，完成房地產銷售面積為 * 6平方米，固定資產投資 * 4萬元，銷售總額 * . * 萬元，存量 * 5. * 平方米。

???（2）社會效益。

????全年實施民生項目 * 個，累計投資約 * 0萬元。 (略) 區老舊小區改造項目3個，建筑面積約 * 萬平方米，改造小區 * 個，涉及 * 戶。全力推 (略) 、 (略) (略) 市支路等重點民生項目建設，完成 (略) 道鋪裝及路燈安裝、水井 (略) 橋等工程，實施重汽片區、歐景華庭、東升苑等老舊小 (略) 雨污分流改造7.6公里， (略) * 片區河道整治、重 (略) 東側、 (略) 、 (略) 大道（ (略) 段） (略) 整治項目，共計修復及 (略) 約 * 米，整改污水溢 (略) 。 (略) 區小區、機關事業單位等 * 個區域排水系統約3 (略) 排查。 (略) (略) 市建設內容， (略) 市建設績效評估， (略) 市建成區面積達3. * 平方公里，占城市建成區面積的 * %， 順利完成了 (略) 市建成區 * %以上的面 (略) 市建設的目標要求。

????（3）生態效益。

????實行線上線下辦事，減少了辦事群 (略) 次數，降低了能耗；建立了服務配套、辦事 (略) 政服務體系，營造優質、高效、公開、透明的政務服務軟環境。

????（4）可持續影響。

????群眾反映渠道暢通，切實為群眾和企業提供高效、便利、 (略) 服務，提升群眾滿意，構建和諧黨群關系。

????3.管理類指標完成情況分析

???? * 是管理制度健全，做到相關項目支出有法可依， (略) 安全，經費合規合理使用，保障單位主要職責的完成； * 是信息公開及時完整，按照單位公開管理辦法及財政要求，在規定時 (略) 門 * 年預決算信息、“ * 公經費”預決算的公開及單位績效公開等財務事項公開。

????4.滿意度指標完成情況分析。

* 年，我局投訴案件辦理率 * %、處理投訴中群眾滿意度 * %、在為企業服務過程中獲得企業好評率達 * %、在項目業主服務中滿意度超過 * %、在全區建設工作中獲得群眾滿意度 * %以上。

???? * 、存在的問題和下 * 步改進措施

???? * 是財政預算編制工作有待完善，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差等問題。 * 是預算績效管理激勵與約束機制有待加強完善。

????下 * 步改進措施 * 是責任業務科室在做預算績效申報時，在 (略) 門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。 * 是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規 (略) 為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項 (略) 資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

???? * 、績效自評結果擬應用和公開情況

????1.建立預算績效管理結果反饋運用機制，評價結果作為嚴格預算管理改進和安排下 * 年度項目資金預算的重要依據。同時，根據績效自評情況，不斷補充完善績效評價指標。

????2.建立預算績效管理信息公開機制，根據財政要求在規 (略) 門項目資金績效自評報告通過政 (略) 進行公開， (略) 會監督。

附件1. * 年度項目資金績效目標自評表.xls

附件2. * 年績效自評項目情況匯總表.xls