發(fā)布單位： (略) /一公司
發(fā)布時間：2025-03-06 15:51:18
投標截至時間：2025-03-10 17:00:00
內容：

詢價編號：*-2025-093

因工程施工需要，我項目擬采購一批工程物資， (略) 參與我項目本批次采購物資的報價。

1.物資需求表

說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數量結算。

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2025年 3月10 日17時00分。

2.報價文件遞交地點： (略) (http://**)，參 (略) ，在報價文件遞 (略) 報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書（如有）、質量管理體系認證（如有）、其他資料。

2.采用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發(fā)票。

3.質量要求

產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，*方憑此報告檢驗質量，產品質量必須符合以下標準：

（1）國家標準和行業(yè)標準。

（2）設計圖紙。

（3）業(yè)主及監(jiān)理工程師提出的材料質量要求。

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。計量：按具體標的物可驗收的方式進行驗收。

（2）需方按規(guī)定取樣檢測，在需方指定的檢測機構進行檢測，7天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續(xù)，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5.1結算

每月10日為雙方價款結算日期（即上月11日至當月10日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票，供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5.2支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續(xù)，在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬；

（2）入賬后的3個月內支付每批次貨款的 50 %，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的 50%；依次類推；

（3）工程竣工驗收合格后開始支付第一月供貨金額的 10 %，下一個月支付第二批次的供貨金額的 10 %，依次類推；

（4）工程結(決)算審計后支付至所有貨款的 97 %;

（5）剩余3 %貨款，質量保修金在保修缺陷責任期滿后一周內無息支付。缺陷責任期為自竣工驗收之日起24個月。

（6）上述款項的支付方式為:銀行轉賬、銀行承兌匯票、建行E信通、云信、易收+等票據，票據貼現費用由*方承擔。

（7）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，以銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價有效期：60日。

7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。

8.其他要求：無。

1.采購人： (略) (略) (略) 2023年22個 (略) 改造項目經理部

聯 系 人：張磊 聯系電話：* 郵箱：*@*q.com

到貨地址： (略) 22個 (略) 改造項目部施工現場

2.監(jiān)督部門： (略) (略) 物資集中采購供應中心

聯系電話：0710-*

2025年3月6日