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2022年度植物保護植物檢疫站部門預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
為控制農業植物病蟲害提供檢測防治保障。
二、內設機構設置情況
下屬四科一室：辦公室、測防科、檢疫科、人事科、財務科。
三、部門所屬預算單位構成情況
隸屬于唐河縣農業農村單位二級單位，事業全供，股級部門。
第二部分2022年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分2022年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門（單位）整體績效目標表
十二、部門預算項目績效目標匯總表
第一部分
植物保護植物檢疫站單位概況
一、 主要職責
①承擔全縣農業重大有害生物趨勢預報和負責對本縣農業病蟲草鼠等災害的預測預報，為政府決策和農民防治病蟲災害提供科學依據和信息服務。
②制定農業重大有害生物跨區域防治預案，組織全縣農業重大病蟲應急防治，對常發性病蟲的防治進行技術指導，并負責全縣農業病蟲草害的綜合治理及防治新技術的引進和推廣。
③負責全縣植物危險性病蟲草害的檢驗檢疫簽證工作（包括產地檢疫和調運檢疫）以及對外來有害生物的疫情監控和撲滅等，執行中華人民共和國《植物檢疫管理條例》和《 (略) 植物檢疫管理辦法》所賦予的行政執法職能，依法開展植物檢疫檢驗；依據國家《植物植檢條例》、農業部《實施細則》組織貫徹植物檢疫法律和法規、行使植物檢疫組織管理和行政執法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗、簽發證書，組織疫情普查，制定封鎖和消滅措施。
④負責全縣植保新技術、新農藥、新藥械的引進、試驗、示范、推廣工作。
⑤對基層植保隊*和農民進行培訓;對農業產前、產中、產后進行技術指導和技術服務。。
二、 內設機構設置情況
我部門現有編制24個，其中行政編制0個，事業編制24個。內設測防科、檢疫科、人事科、財務科、辦公室。至2021年期末，我單位實有在職人員42人，離退休人員17人。
三、 部門所屬預算單位構成情況
我部門預算包括本級單位在內的總預算。
1.唐河縣植物保護植物檢疫站。
第二部分
植物保護植物檢疫站2022年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
我單位2022年收入總計129萬元，支出總計129萬元，與2021年預算相比，收支總計各增加11萬元，增長10%。變化原因主要是：人員支出以及項目資金增長。
二、收入預算總體情況說明
我單位2022年收入總計129萬元，其中：一般公共預算收入129萬元；政府性基金預算收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
我單位2022年支出總計129萬元，其中：基本支出122萬元，占總支出的95%;項目支出7萬元，占總支出的5%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
我單位2022年財政撥款收入129萬元，支出129萬元；與2021年相比，財政撥款收支增加11萬元，增長10%。變化原因主要是：人員支出以及項目資金增長。
五、一般公共預算支出預算情況說明
我單位2022年一般公共預算支出年初預算129萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出129萬元，占100%；農林水類支出129萬元，占比100%。。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我單位2022年一般公共預算基本支出年初預算數為129萬元。其中：人員經費支出118萬元，占92%；公用經費支出4萬元，占3%；項目支出7萬元，占5%。
七、“三公”經費支出情況說明
我單位2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算為0.6萬元。2022年“三公”經費支出預算數比2021年減少0.1萬元。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2021年增加（減少）0萬元。
（二）公務用車購置及運行費0.5萬元，其中，公務用車購置費O萬元；公務用車運行維護費0.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與2021年相比無變化。公務用車運行維護費預算數比上年增加（減少）0萬元，主要是厲行節約，壓縮支出。
（三）公務接待費0.1萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2021年增加（減少）0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2022年政府性基金支出安排0萬元，主要是2022年我部門無政府性基金安排。
九、其他重要事項情況的說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位2022年機關運行經費支出預算4萬元，主要用于保障機關機構正常運轉、正常履職和開展全單位性工作的經費需要。
（二）政府采購支出情況
根據《 (略) 財政廳關 (略) 政府集中采購目錄及標準（2020年版）的通知》要求，政府采購限額標準以上，200 萬元以下的貨物和服務采購項目、400 萬元以下的工程采購項目，適宜由中小企業提供的，部門預算單位應當專門面向中小企業采購。超過200 萬元的貨物和服務采購項目、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業提供的，部門預算單位預留該部分采購項目預算總額的30%以上專門面向中小企業采購，其中預留給小微企業的比例不低于60%。
我單位2022年政府采購預算安排0萬元。
（三）績效目標設置情況
我部門2022年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
我部門設定了整體績效目標，一級指標包括投入管理指標、產出指標和效益指標。投入管理指標的二級指標包括工作目標管理、預算和財務管理、績效管理；產出指標的二級指標包括重點工作任務完成、履職目標實現；效益指標的二級指標包括履職效益和滿意度等。每個二級指標包括若干個三級指標，每個三級指標都有相應的指標值和指標值說明。整體績效全面反映了我單位年度主要工作任務和主要內容、預期績效情況。
2022年部門預算金額共計129萬元，其中項目共1個，金額為7萬元。2022年我單位未安排預算績效目標。
（四）國有資產占用情況
2021年末，我部門所屬單位共有車改保留車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
（五）專項轉移支付項目情況
2022年我部門轉移支付資金預算安排0萬元。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：唐河縣植物保護植物檢疫站（預算部門編制名稱） 2022年度部門預算表
預算01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
部門名稱： 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
一、一般公共預算 | 129.00 | 一、一般公共服務 | 0.00 |
其中：財政撥款 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | 三、國防 | 0.00 |
三、國有資本經營預算撥款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事業收入 | 0.00 | 六、科學技術 | 0.00 |
六、事業單位經營收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、衛生健康 | 0.00 |
十一、節能環保 | 0.00 | ||
十二、城鄉社區事務 | 0.00 | ||
十三、農林水事務 | 129.00 | ||
十四、交通運輸 | 0.00 | ||
十五、資源勘探信息等 | 0.00 | ||
十六、商業服務業等 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
二十、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十二、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十三、國有資本經營預算 | 0.00 | ||
二十四、災害防治及應急管理 | 0.00 | ||
二十七、預備費 | 0.00 | ||
二十九、其他支出 | 0.00 | ||
三十、轉移性支出 | 0.00 | ||
三十一、債務還本支出 | 0.00 | ||
三十二、債務付息支出 | 0.00 | ||
三十三、債務發行費用支出 | 0.00 | ||
三十四、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 129.00 | 本年支出合計 | 129.00 |
上年結轉結余 | 0.00 | 年終結轉結余 | 0.00 |
收入總計 | 129.00 | 支出總計 | 129.00 |
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算02表 | ||||||||||||||||||||
部門收入總體情況表 | ||||||||||||||||||||
部門名稱： 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||
小計 | 其中：財政撥款 | |||||||||||||||||||
合計 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算03表 | |||||||||||
部門支出總體情況表 | |||||||||||
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | 小計 | 其他運轉類 | 特定目標類 | ||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務支出 | 資本性支出 | ||||||||
合計 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
* | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算04表 | |||||||
財政撥款收支總體情況表 | |||||||
部門名稱： 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經營預算 | |
小計 | 其中：財政撥款 | ||||||
一、本年收入 | 129.00 | 一、本年支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共預算撥款 | 129.00 | （一）一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：財政撥款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金預算撥款 | 0.00 | （三）國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）國有資本經營預算撥款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年結轉 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共預算撥款 | 0.00 | （六）科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金預算撥款 | 0.00 | （七）文化體育旅游與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）國有資本經營預算撥款 | 0.00 | （八）社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（九）醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十）衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十一）節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十二）城鄉社區事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十三）農林水事務支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十四）交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十五）資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十六）商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十八）援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十一）糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十二）國有資本經營預算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十三）災害防治及應急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十四）預備費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十六）轉移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十七）債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十八）債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（二十九）債務發行費用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三十）抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年終結轉結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合計 | 129.00 | 支出合計 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算05表 | ||||||||||||
一般公共預算支出情況表 | ||||||||||||
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | 小計 | 其他運轉類 | 特定目標類 | |||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務支出 | 資本性支出 | |||||||||
合計 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
* | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
本表僅含當年財政撥款安排的支出。
預算06表 | |||||||
一般公共預算基本支出表 | |||||||
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | ||||||
部門預算支出經濟分類科目 | 政府預算支出經濟分類科目編碼 | 本年一般公共預算基本支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
合計 | 122.00 | 118.00 | 4.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算07表 | ||||||||||||||||
支出經濟分類匯總表 | ||||||||||||||||
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | |||||||||||||||
部門預算經濟分類 | 政府預算經濟分類 | 總計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經營預算 | 上年結轉結余 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：財政撥款 | |||||||||||
合計 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算08表 | ||||||
一般公共預算“三公”經費支出情況表 | ||||||
部門名稱： 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | |||||
“三公”經費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||
0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | |
注：按照黨中央、 (略) 有關規定及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 | ||||||
（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 | ||||||
（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。 | ||||||
（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 | ||||||
（要求：該表中若無數據，表中需填報0，且表下寫明“備注：本單位無“三公”經費預算支出。”） | ||||||
預算09表 | |||||||||||
政府性基金預算支出情況表 | |||||||||||
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | 小計 | 其他運轉類 | 特定目標類 | ||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務支出 | 資本性支出 | ||||||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
（要求：該表中若無數據，表下需寫明“備注：本單位無政府性基金預算支出。”）
預算10表 | |||||||||||
項目支出表 | |||||||||||
部門名稱： 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位：萬元 | ||||||||||
類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
合計 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
病蟲害控制 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注： 報表金額單位轉換時可能存在四舍五入尾數誤差。
預算11表 | ||||
部門（單位）整體績效目標表 | ||||
（2022年度） | ||||
部門（單位）名稱 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | |||
年度履職目標 | ||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | ||
預算情況 | 部門預算總額（萬元） | |||
1、資金來源：（1）政府預算資金 | ||||
（2）財政專戶管理資金 | ||||
（3）單位資金 | ||||
2、資金結構：（1）基本支出 | ||||
（2）項目支出 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值說明 |
投入管理指標 | 工作目標管理 | 年度履職目標相關性 | ||
工作任務科學性 | ||||
績效指標合理性 | ||||
預算和財務管理 | 預算編制完整性 | |||
專項資金細化率 | ||||
預算執行率 | ||||
預算調整率 | ||||
結轉結余率 | ||||
“三公經費”控制率 | ||||
政府采購執行率 | ||||
決算真實性 | ||||
資金使用合規性 | ||||
管理制度健全性 | ||||
預決算信息公開性 | ||||
資產管理規范性 | ||||
績效管理 | 績效目標編制完成率 | |||
績效監控完成率 | ||||
績效自評完成率 | ||||
部門績效評價完成率 | ||||
評價結果應用率 | ||||
產出指標 | 重點工作任務完成 | |||
履職目標實現 | ||||
效益指標 | 履職效益 | |||
滿意度 | ||||
預算12表 | |||||||||||||
部門預算項目績效目標匯總表 | |||||||||||||
部門名稱：唐河縣植物保護植物檢疫站 | |||||||||||||
單位編碼（項目編碼） | 項目單位（項目名稱） | 項目金額（萬元） | 績效目標 | ||||||||||
成本指標 | 產出指標 | 效益指標 | 滿意度指標 | ||||||||||
資金總額 | 政府預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | ||
主題詞：2022年度植物保護植物檢疫站部門預算公開 - 點擊收起詳細信息
| 索 引 號 | *6 | 文 號 | |
|---|---|---|---|
| 發布機構 | 唐河縣政府辦公室 | 發布日期 | 2023-09-18 10:08:03 |
| 公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
| 有效性 | 有效 | 文件編號 |
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