一、關于新塍鎮(zhèn)2022年財政決算情況的報告

一、收入決算情況

（一）2022年稅收收入決算情況

2022年實現(xiàn)各項稅收收入*萬元，同比下降23.12%，完成一般公共預算收入*萬元，同比下降22.13%，未完成年初目標，主要是由于受疫情和國家減稅降費政策持續(xù)推進影響。

（二）2022年財政可用資金收入決算情況

2022年財政可用資金收入為*.*元，同比上升49.29%。其中：一般公共預算收入*元；政府性基金收入*萬元；政府專項資金收入*.*元；上級補助收入*.*元，上年結余923.*元。具體可用資金總收入構成：

1.一般公共預算收入*.*元。其中：體制分成收入*元，上級專項補助收入*.*元。

2.政府性基金預算收入*.*元。其中：國有土地出讓收入*萬元，上級專項補助收入*.*元。

3.國有資本經(jīng)營預算收入*元。其中上級專項補助收入*元。

4.政府專項資金收入*.*元。其中：其他收入*.*元，上級專項補助收入713.*元，上年結余923.*元。

二、支出決算情況

2022年財政執(zhí)行總支出*.*元,其中：本級預算支出*.*元，上級補助支出*.*元。在總支出中，一般公共預算支出*.*元，政府性基金預算支出*.*元，國有資本經(jīng)營預算支出*元，政府專項資金支出*.*元。主要支出項目如下：

1.一般公共服務、公共安全等支出*.*元。主要用于行政事業(yè)單位的基本運轉和經(jīng)費保障、平安建設等。

2.科學技術、教育、文化、體育與傳媒支出2810.*元。主要用于中小企業(yè)發(fā)展、人才發(fā)展專項資金、中小學和幼兒園經(jīng)費、文化體育支出等。

3.社會保障和就業(yè)支出5741.*元。主要用于優(yōu)撫定補、殘疾人保障、困難群眾救助、養(yǎng)老服務等。

4.衛(wèi)生健康支出5821.*元。主要用于公共衛(wèi)生投入、新冠肺炎突發(fā)公共衛(wèi)生資金、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展等。

5.節(jié)能環(huán)保支出1327.*元。主要用于飲用水水源地保護生態(tài)補償、農(nóng)村“四位一體”垃圾清運、河道保潔等。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸支出*.*元。主要用于秀 (略) 建設、全鎮(zhèn)基礎設施建設和提升、 (略) 養(yǎng)護、美麗鄉(xiāng)村精品線項目、安息堂改造提升工程等。

7.農(nóng)林水支出*.*元。主要用于鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、村干部報酬、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田水利建設、美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建、一事一議財政獎補項目、扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展等。

8.自然資源支出833.*元。主要用于土地開發(fā)項目資金、耕地地力保護資金等。

9.糧油物資儲備支出1359.*元。主要用于規(guī)模種糧補貼、儲備糧食獎勵資金等。

10.住房保障、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務業(yè)、應急管理等支出501.*元。主要用于農(nóng)村危房改造、疫情扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、家庭屋頂光伏電價補助等。

11.其他支出*.*元。主要用于政府專項債券、彩票公益金等支出。

三、2022年財政預算執(zhí)行結果

2022年財政收支相抵，年終滾存結余1775.*元，財政收支實現(xiàn)平衡，達到了預期目標。

四、2022年財政主要工作開展情況

（一）加強收入組織，做好財政可持續(xù)發(fā)展

把強抓收入作為財政工作的首要任務，充分發(fā)揮聚財職能，廣泛拓寬財源。一是始終堅持稅源培育工作，加強稅源管理。強化稅收分析和動態(tài)管控，確保各項稅收收入及時足額入庫。做好招大育強的跟蹤服務工作，確保收入穩(wěn)定增長。二是抓好非稅收入征收。根據(jù)年度出讓計劃，有序跟蹤工作進展，推動土地出讓收入實現(xiàn)，積極爭取上級補助資金和項目支持，盤活部門存量資金，切實增強財力保障。

（二）科學統(tǒng)籌支出，提高財政支出效益

集中財力保障重點，進一步厘清公共財政保障范圍，不斷優(yōu)化財政支出結構，提升民生保障水平。一是堅持政府過緊日子的要求。強化厲行節(jié)約主體意識，嚴格控制“三公”經(jīng)費，進一步壓減非剛性、非重點支出，降低行政運行成本。二是科學統(tǒng)籌安排財政支出，持續(xù)加大對民生類項目的投入，發(fā)揮財政保民生的重要作用。三是集中財力辦大事。圍繞高質量發(fā)展的核心，持續(xù)強化中心工作、重點項目的財政保障能力。保障秀 (略) 建設、美麗鄉(xiāng)村精品線、 (略) 橋梁工程等政府性投資項目支出。

（三）推進改革實績，強化財政監(jiān)管力度

推進預算一體化改革，完善績效評價體系，加大財政資金監(jiān)管力度。一是加強預算管理。結合預算管理一體化系統(tǒng)依法科學合理編制政府年度預（決）算，強化預算執(zhí)行，規(guī)范預算調(diào)整，切實硬化預算約束，提升預算評審結果運用。二是加強績效管理。進一步健全內(nèi)控機制，充分運用信息化建設，對財政資金進行動態(tài)監(jiān)管。加快推進 (略) (略) 補助資金支出執(zhí)行進度，切實提高資金使用效率。三是加強政府性資產(chǎn)和債務管理。防范政府債務風險，優(yōu)化存量債務，控制債務規(guī)模，降低債務風險，做好政府性債務風險化解工作，優(yōu)化財政資金管理機制，確保財政資金高效運行。

各位代表，我們要清醒地看到，2022年是財政形勢非常嚴峻的一年，主要表現(xiàn)在：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費政策影響，增收難度加大；政府性 (略) 場影響，不確定性較大；總體來說，財政收入穩(wěn)增長難度加大。二是財政支出保障范圍持續(xù)增大，隨著公共服務水平不斷提高，民生投入機制不斷完善，財政剛性支出不斷增加，鎮(zhèn)黨委政府重點工作資金需求較大，收支矛盾日益突出。三是風險防化任務艱巨。地方政府性存量債務給財政每年兌付利息及歸還本金帶來了巨大壓力。

面對這些困難和問題，我鎮(zhèn)財政將進一步貫徹集中財力辦大事和全面預算績效管理發(fā)展的新理念，不斷提升財政現(xiàn)代化治理水平，更好地服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。

二、新塍鎮(zhèn)2023年1-6月財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算調(diào)整方案的報告

一、2023年1-6月預算執(zhí)行情況

（一）1-6月稅收收入執(zhí)行情況

2023年稅收收入年初預算為*萬元,同比增長14.89%。1-6月我鎮(zhèn)實現(xiàn)各項稅收收入*.*元，同比增長24.44%，完成一般公共預算收入4616.*元，同比下降49.88%。

（二）2023年1-6月財政可用資金收入執(zhí)行情況

1-6月可用資金收入*.*元，其中：本級收入*.25 萬元，上級補助收入*.*元，上年結余477.*元。

1.一般公共預算可用資金收入*.*元：其中已撥體制分成款*元，一般公共預算補助收入*萬元，上年結余20.*元。

2.政府性基金預算可用資金收入*.*元：其中基金預算補助收入*元，土地出讓金*.*元，上年結余456.*元。

3.政府專項資金收入*.*元：其中其他收入*.*元，上級補助收入17.*元。

（三）2023年1-6月財政支出執(zhí)行情況

1-6月財政可用資金總支出*.*元。其中：本級支出*.*元，上級補助支出*.*元。在總支出中，一般公共預算支出*.*元，政府性基金預算支出7031.*元，政府專項資金支出*.*元。主要支出項目有：

1.一般公共服務支出8316.*元，主要用于行政及事業(yè)單位的基本運轉經(jīng)費等。

2.公共安全支出3.*元，主要用于人民調(diào)解案件以獎代補經(jīng)費。

3.教育支出887.*元，主要用于學前教育經(jīng)費、中小學經(jīng)費等。

4.科學技術支出*元，主要用于工業(yè)經(jīng)濟獎勵。

5.文化旅游體育與傳媒支出139.*，主要用于文化下派人員及鎮(zhèn)志辦和圖書館經(jīng)費、開展文化活動、文化挖掘宣傳工作經(jīng)費等。

6.社會保障和就業(yè)支出2105.*元，主要用于離退休人員、合作醫(yī)療、機關事業(yè)養(yǎng)老金和職業(yè)年金、退役安置、優(yōu)撫支出、殘疾人事業(yè)等。

7.衛(wèi)生健康支出2877.*元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務、新冠病毒防疫經(jīng)費、 (略) 經(jīng)費、行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險等。

8.節(jié)能環(huán)保支出3.*元，主要用于水質檢測費等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出*.*元，主要用于美麗城鎮(zhèn)建設補助資金、高標準農(nóng)田建設資金、秀 (略) 建設、水利基礎設施工程建設等。

10.農(nóng)林水支出8828.*元，主要用于村干部報酬、選調(diào)生到村任職補助、稻漁綜合種養(yǎng)補助、美麗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)配套資金、富云圩區(qū)整治工程、種糧農(nóng)民一次性補貼等。

11.交通運輸支出2.*元，主 (略) 水路運輸企業(yè)防疫補助。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出*元，主要用于基層商會獎勵資金。

13.商業(yè)服務業(yè)等支出11.*元，主要用于屋頂光伏補助。

14.自然資源海洋氣象等支出558.*元，主要用于土地開發(fā)(墾造耕地)項目資金。

15.住房保障支出139.*元，主要用于行政事業(yè)職工住房公積金繳納。

16.糧油物資儲備支出*元， (略) 儲備晚粳稻訂單獎勵。

17.其他支出13.*元，主要用于殘疾人康復補貼。

（四）2023年1-6月財政預算執(zhí)行結果

1-6月財政收支相抵結余*.*元。

二、財政預算調(diào)整情況

（一）一般公共預算

秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議審議通過2023年新塍鎮(zhèn)一般公共預算收入*元，與上年持平。一般公共預算支出*元，與上年持平。

（二）政府性基金預算

秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議審議通過2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入*萬元，政府性基金預算支出*萬元。

根據(jù)2023年全鎮(zhèn)土地出讓形勢分析，擬調(diào)整全鎮(zhèn)政府性基金收入為*.*元（其中國有土地使用權出讓收入*萬元），同比增長38.73%。預計2023年全鎮(zhèn)政府性基金支出為*萬元，同比增長36.17%。

因實際工作開展需要，1-6月預算調(diào)整情況如下：

擬增加支出837.*元，其中因政府性基金收入增加，調(diào)增政府性基金支出預算319.*元；因往來款清理，盤活財政存量資金，調(diào)增政府專項資金支出預算517.*元。調(diào)整后鎮(zhèn)級支出為*.*元。

主要項 (略) 區(qū)城鄉(xiāng)公交財政補貼結算資金需求，調(diào)增土地開發(fā)支出319.*元；因支付經(jīng)發(fā)辦消費券活動經(jīng)費需求，調(diào)增其他商貿(mào)事務支出*元；因支付新招錄人員經(jīng)費需求，調(diào)增其他文化和旅游支出*元；因支付社 (略) 工作經(jīng)費需求，調(diào) (略) *元；因支付社會事務辦教育條線經(jīng)費需求，調(diào)增其他普通教育支出32.*元。

三、1-6月財政收支情況及全年收入預測

1．1-6月財政收支情況：財政收入增長較快，主要原因是去年緩交的稅收在今年入庫，而去年同期有大量留抵退稅，導致去年稅收基數(shù)較低。

2．全年收入預測：根據(jù)1-6月經(jīng)濟運行情況與財政收入實績，預計能順利完成年初人代會制定的目標。

四、完成2023年預算收支任務的主要措施

（一）繼續(xù)狠抓財政收入不放松，努力完成年初目標

繼續(xù)抓好財源建設，配合協(xié)助招商項目落地，加強財政政策引導，突出稅收貢獻率，進一步壯大財力。強化護稅協(xié)稅工作，加強與稅務部門和鎮(zhèn)各相關部門聯(lián)系，強化收入分析、研判和管理，抓大不放小，進一步做好稅源的精細化管理。盤活存量資金，加強專項轉移支付結轉結余、部門預算結余資金以及結轉兩年以上的項目資金清理，加大往來款清理力度。加大與上級部門溝通力度，進一步爭取上級資金。建立定期聯(lián)系機制，加快推動土地有序出讓。

（二）繼續(xù)狠抓重點保障不放松，努力優(yōu)化支出結構

認真貫徹“以收定支”原則，堅持量入為出，集中財力辦大事。牢固樹立過緊日子思想，堅持有保有壓，著力壓減非剛性、非重點支出項目。著力保障重點工作，集中財力保基本民生，注重普惠性、基礎性、兜底性，持續(xù)保障對民生類項目的投入，支持改善人居生態(tài)環(huán)境，保障好教育醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、生活垃圾分類、“四位一體”保潔等工作推進，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，重點保障安置房建設、美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化等支出，進一步明確財政支出優(yōu)先方向，加大優(yōu)化財政支出結構力度，努力將有限的財力花在刀刃上。

（三）繼續(xù)狠抓資金監(jiān)管不放松，努力提高資金使用效率

進一步健全內(nèi)控體系，充分運用信息化建設，對財政資金進行動態(tài)監(jiān)管。完善績效評價體系，加強重點項目、重大資金評價，加大評價結果應用力度。加強對財政各項強農(nóng)惠農(nóng)補貼資金發(fā)放的監(jiān)管，持續(xù) (略) 和“一卡通”建設，確保惠民補助資金安全、有效發(fā)放。加強政府債務管理，扎實推進債務化解，嚴防風險，嚴守底線。優(yōu)化財政資金管理機制，完善工作職責，確保財政資金高效運行。

各位代表，2023年我們將在鎮(zhèn)黨委和上級主管部門的正確領導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，全力抓好財政各項工作，支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)恢復向好，加快建設“紅色新塍 養(yǎng)生古鎮(zhèn)”，為奮力打造“均衡富庶發(fā)展、共同富裕典范”而不懈奮斗！