目 錄

第一部分 概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 西藏自治區(qū)日喀則市齊魯高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 西藏自治區(qū)日喀則市齊魯高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分 名詞解釋

第一部分

一、部門決算單位構(gòu)成

(略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年度決算公開包括以下單位數(shù)據(jù)： (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)始建于2023年，現(xiàn)已發(fā)展成為環(huán)境寬敞、設(shè)備齊全、師資雄厚、管理嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠胀ㄈ罩聘呒?jí)中學(xué)。2022年被評(píng) (略) 示范高中。

目前，學(xué)校占地面積7.(略)平方米，建筑面積3.(略)平米。學(xué)校有高一、高二、兩個(gè)年級(jí)，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率為100%，本科及本科以上教師占全校教師的99%。

我校有一支善于科學(xué)管理、精通業(yè)務(wù)、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)班子。在 (略) 處“以人為本”的思想，努力推行吸收人才、培養(yǎng)人才、善用人才、營造“關(guān)心人，重視人”的良好氣氛。創(chuàng)造“團(tuán)結(jié)、民主、和諧、平等”的環(huán)境，激勵(lì)教職工以高度的工作責(zé)任心和強(qiáng)烈的事業(yè)心投入到工作中。增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，樹立超前意識(shí)，培養(yǎng)精品意識(shí)，優(yōu)化環(huán)境意識(shí)，使日常工作開展的扎實(shí)而又深入。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

學(xué)校管理人員和全校教職工嚴(yán)格遵照教育方針和教學(xué)工作的客觀規(guī)律，采用科學(xué)的工作方法和管理手段，將人、財(cái)、物等個(gè)因素合理組織起來，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，優(yōu)質(zhì)高效的實(shí)現(xiàn)國家所規(guī)定的培養(yǎng)目標(biāo)和普通高中工作任務(wù)所進(jìn)行的各種一般職能活動(dòng)

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括9個(gè)辦公室。具體如下：由校長室、7個(gè)副校長室、校務(wù)辦(黨務(wù)辦)、財(cái)務(wù)室、 (略) 、學(xué)管中心、教學(xué)服務(wù)中心,組成的負(fù)責(zé)高中階段學(xué)生的教育教學(xué)工作的單位。

第二部分

(略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算表（詳見附表1-9）

第三部分

(略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年收入總計(jì)為281.(略)元。

二、收入決算情況說明

我校于2023年9月起運(yùn)行，2023年我單位一般公共預(yù)算收入為4075.(略)元，2022年一般公共預(yù)算收入為281.(略)元（2022年9月起運(yùn)行），相同比2022年一般公共預(yù)算收入增長了3793.(略)元，增長率93%，增長主要原因是，我校于2022年9月起運(yùn)行；2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元、2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元，相同比2022年一般公共預(yù)算收入增長了(略)元，增長率100%，增長主要原因是，2023年我校安排了“體育場(chǎng)管免費(fèi)開放”的政府性基金預(yù)算(略)元；

三、支出決算情況說明

2023年我單位一般公共預(yù)算支出為本年度單位年初預(yù)算安排為4075.(略)元，2022年一般公共預(yù)算支出為281.(略)元，相同比2022年一般公共預(yù)算收入增加了3793.(略)元，增長93%，增加主要原因是： 我校于2022年9月起運(yùn)行，2022年度一般公共預(yù)算支出為僅為281.(略)元。2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元、2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元，相同比2022年一般公共預(yù)算收入增長了(略)元，增長率100%，增長主要原因是，2023年我校安排了“體育場(chǎng)管免費(fèi)開放”的政府性基金預(yù)算(略)元；

其中：工資福利支出2888.(略)元，商品服務(wù)支出150.(略)元，對(duì)個(gè)人和家庭服務(wù)支出487.(略)元，項(xiàng)目支出

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4075.(略)元，年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(略)元，收入總計(jì)4075.(略)元。2023年本年支出合計(jì)4075.(略)元，其中：教育支出3547.(略)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出262.(略)元、衛(wèi)生健康支出140.(略)元、住房保障支出124.(略)元。2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元、2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元，相同比2022年一般公共預(yù)算收入增長了(略)元，增長率100%，增長主要原因是，2023年我校安排了“體育場(chǎng)管免費(fèi)開放”的政府性基金預(yù)算(略)元；

（二）財(cái)政撥款支出決算總體情況

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4075.(略)元，基本支出3562.(略)元，項(xiàng)目支出514.(略)元（含府性基金預(yù)算財(cái)政撥款(略)元）。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4075.(略)元，主要用于以下方面：教育支出—3547.(略)元，占 87.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出262.(略)元，占6.45%；衛(wèi)生健康支出140.(略)元，占3.43%；住房保障支出124.(略)元，占3.07%。

（四）西 (略) (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)2023年財(cái)政撥款支出決算具體情況如下：

1.教育支出——普通教育——3547.(略)元；；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出——262.(略)元，其中：財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出262.(略)元；

3.衛(wèi)生健康支出——財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助140.(略)元；

4.住房保障支出——住房公積金124.(略)元；

5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出(略)元；

6.基本支出中：工資福利支出2888.(略)元、商品和服務(wù)支出150.(略)元 。

（1）工資福利支出具體情況為：基本工資582.(略)元、津貼補(bǔ)貼1371.(略)元、獎(jiǎng)金141.(略)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)為(略)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)262.(略)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)140.(略)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.(略)元、住房公積金191.(略)元、其他工資福利支出186.(略)元。

（2）商品和服務(wù)支出具體情況為：辦公費(fèi)46.(略)元、印刷費(fèi)16.(略)元、電費(fèi)17.(略)元、差旅費(fèi)7.(略)元、維護(hù)費(fèi)22.(略)元、 培訓(xùn)費(fèi)、5.(略)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.(略)元、 其他交通費(fèi)用3.(略)元、手續(xù)費(fèi)0.(略)元、勞務(wù)費(fèi)3.(略)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.(略)元19.(略)元、福利費(fèi)0.(略)元、 其他商品和服務(wù)支出4.99。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（單位：萬元）

2023年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.(略)元，2022年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.(略)元，同比增加2.(略)元，增長68%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用(略)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)(略)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.(略)元，比2022年增長2.(略)元，增長率68%。原因?yàn)槲?(略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)從2022年9月起運(yùn)行，2022年度只產(chǎn)生了5個(gè)月的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，2023年度從1月至12月共產(chǎn)生了12個(gè)月公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

六、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行總體情況。

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容。

無

七、政府采購情況說明

2023年度我部門“三包”伙食及裝備、學(xué)習(xí)用品實(shí)行政府采購，資金總額為：467.(略)元。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

2023年西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算績(jī)效相結(jié)合的理念，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，進(jìn)一步提高資金使用效益。同時(shí)督促項(xiàng)目資金相關(guān)科室加強(qiáng)事前、事中、事后的預(yù)算績(jī)效管理工作，大力加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度，進(jìn)一步明確了預(yù)算績(jī)效跟蹤管理主體和職責(zé)。

九、扶貧資金情況說明。

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)無扶貧資金使用情況。

十、債務(wù)情況說明。

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)無政府債券資金使用情況。

十一、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

西 (略) (略) 齊魯高級(jí)中學(xué)無重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息。

(略) 齊魯高級(jí)中學(xué)決算公開報(bào)表.xls