一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分 ?2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計756.*元，其中年初結轉和結余0.*元，與上年持平，增長0.00%；使用非財政撥款結余和專用結余0.*元，與上年持平，增長0.00%；本年收入合計756.*元，比上年增加756.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。

本年收入的具體構成：財政撥款收入679.*元，占89.78%；事業收入0.*元，占0.00%；經營收入0.*元，占0.00%；上級補助收入0.*元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.*元，占0.00%；其他收入77.*元，占10.22%。 ?

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計756.*元，其中本年支出合計716.*元，比上年增加716.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位；結余分配0.*元，與上年持平，增長0.00%；年末結轉和結余40.*元，比上年增加40.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。

本年支出的具體構成：基本支出191.*元，占26.74%；項目支出524.*元，占73.26%；經營支出0.*元，占0.00%；上繳上級支出0.*元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.*元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數454.*元，決算數679.*元，完成年初預算的149.56%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數432.*元，決算數496.*元，完成年初預算的114.72%。預決算差異主要原因：本年追加了發展與改革事務支出。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數6.*元，決算數13.*元，完成年初預算的189.03%。預決算差異主要原因：本年追加了機關事業單位職業年金繳費支出。

（三）衛生健康支出（類）年初預算數3.*元，決算數3.*元，完成年初預算的100.00%。

（四）節能環保支出（類）年初預算數0.*元，決算數155.*元，預決算差異主要原因：本年追加了污染防治及污染減排等支出。

（五）住房保障支出（類）年初預算數11.*元，決算數11.*元，完成年初預算的98.64%。預決算差異主要原因：基本按預算安排執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出191.*元，其中：

（一）工資福利支出189.*元，比上年增加189.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。

（二）商品和服務支出1.*元，比上年增加1.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。

（三）對個人和家庭補助支出0.*元，比上年增加0.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。

（四）資本性支出0.*元，與上年持平，增長0.00%，主要原因：本年無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數7.*元，決算數7.*元，完成全年預算的100.00%；決算數比上年增加7.*元，增長0.00%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.*元，決算數0.*元，主要原因：本年無因公出國（境）支出。決算數與上年持平，增長0.00%，主要原因：本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本年無因公出國（境）支出。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.*元，決算數0.*元，其中：

公務用車購置全年預算數0.*元，決算數0.*元，主要原因：本年無公務用車購置。決算數與上年持平,增長0.00%，主要原因：本年無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.*元，決算數0.*元，主要原因：本年無公務用車運行維護費支出。決算數與上年持平,增長0.00%，主要原因：本年無公務用車運行維護費支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數7.*元，決算數7.*元，完成全年預算的100.00%，主要原因：按預算安排執行。決算數比上年增加7.*元,增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。全年國內公務接待90批，累計接待900人次，主要是：接待上級部門工作來訪。

其中：外事接待費決算數0.*元，決算數與上年持平，增長0.00%，主要原因：本年無外事接待費。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：本年無外事接待費。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2023年度機關運行經費支出1.*元，決算數比上年增加1.*元，增長0.00%，主要原因：本單位是本年度新增納入決算單位。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額372.*元，其中：政府采購貨物支出7.*元、政府采購工程支出0.*元、政府采購服務支出365.*元。授予中小企業合同金額0.*元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.*元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價*元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目25個全面開展績效自評，共涉及資金472.*元，占項目支出總額的69.6%。其中，25個項目評價結果為“優”。 ????

（二）單位決算中項目績效自評情況

1.本單位“龍 (略) 律師顧問費項目支出績效自評表”如下：

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2.本單位“工作經費項目支出績效自評表”如下：

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3.本單位“江西 (略) 新能源及工業鋁材全生命周期綠色制造項目臨時使用林地可研編制費、林木采伐作業設計編制費項目支出績效自評表”如下：

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第四部分 ?名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(五)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

(三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

三、相關專業名詞

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。