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農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化
評 審 報 告
評審對象: (略) 橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）
評審等級:農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級
評審時間:2023年10月8日
橋坪電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審組
2023年10月12日
前言
為全面貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,進一步落實水電站安全生產(chǎn)主體責(zé)任， (略) 水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，根據(jù)《 (略) 安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》(安委[2011]4 號)、《水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（辦水電[2019]16號）、 (略) 水利廳關(guān)于印發(fā)《 (略) 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法》的通知（湘水發(fā)[2020]22號）、《 (略) 水利廳辦公室關(guān)于進一步推進農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（湘水辦[2021]57號）要求，以及企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及制度文件等，我局結(jié)合農(nóng)村水電站實際情況，組織成立了評審組,制定了評審方案。評審組于 2023年10月8日進駐現(xiàn)場，從目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進等8方面， (略) 橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和實施進行了全面的現(xiàn)場評審，真實地反映了橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）當(dāng)前的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平。
一、概況
1、評審對象概況
(略) 橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）（以下簡稱管理所） (略) (略) 川山坪鎮(zhèn)橋坪村，與210線相距2公里， (略) 開福區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。
管理所為國有事業(yè)單位，于2021年8月2 (略) 事業(yè)單位登記管理局登記注冊，注冊資金93萬元，注 (略) (略) 川山坪鎮(zhèn)橋坪村。
管理所是一座以灌溉、供水為主，發(fā)電為輔的社會效益性單位。其中管理所（橋坪電站）興建于1961年，1962年投產(chǎn)發(fā)電，屬遂洞引水式電站，設(shè)計水頭為70m，最高水頭為80m，經(jīng)多年改造升級，現(xiàn)總裝機容量為1800kW，年平均發(fā)電量為250萬kW。
管理所（橋坪電站）分一級、二級兩個車間，一級車間采用1110m引水鋼管將關(guān)山水庫來水引至廠房發(fā)電。關(guān)山水庫總庫容 192.53 萬 m 3 ,為?。?）型。發(fā)電尾水注入橋坪水庫。發(fā)電廠房布設(shè)兩臺沖擊式水輪發(fā)電機（2×400kW），總裝機容量 800kW,多年平均發(fā)電量 160 萬 kW?h。二級車間通過隧洞與1276m引水鋼管相接橋坪水庫來水引至廠房發(fā)電。橋坪水庫總庫容 280 萬 m 3 ,為小（1）型水庫。發(fā)電尾水進入高家坊灌區(qū)，棄水流入沙河。發(fā)電廠房布設(shè)三臺沖擊式水輪發(fā)電機（2×400+200kW）,總裝機容量 1000kW,多年平均發(fā)電量 250 萬 kW?h。
兩車間經(jīng)10kV聯(lián)絡(luò)線與電網(wǎng)并網(wǎng)，另有約2.4km10kV線路上下聯(lián)絡(luò)用?，F(xiàn)上網(wǎng)電價為0.32元/kW.h。管理所（橋坪電站）一級、二級兩個車間現(xiàn)安裝4臺型號為SFW400-6/850，斜擊式水輪發(fā)電機組，1臺型號為7SWN85/31-10，沖擊式機組。最大水頭160m，額定水頭149m,額定轉(zhuǎn)速1000r/mm,單機流量0.727m3/s。調(diào)速器型號為XT-600。三臺主變型號分別為S9-800、S9-630和S9-500。廠用電采用專用變與6.3kV母線連接。
管理所（橋坪電站）現(xiàn)有證照情況見下表。
管理所（橋坪電站）現(xiàn)有證照情況表
| 證件名稱 | 證件編號 | 有效時間 | 發(fā)證單位 |
| 事業(yè)單位法人證書 | *47Y | 2026.03.31 | (略) 事業(yè)單位登記管理局 |
2、評審組概況
(略) 水利廳辦公室《關(guān)于進一步推進農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（湘水辦[2021]57號）要求，市州水利局負(fù)責(zé)農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級達標(biāo)評級工作， (略) 級水行政主管部門組織評審。結(jié)合實際，我局組織成立了橋坪電站達標(biāo)評級現(xiàn)場評審5人專家組，其中水工、機電專業(yè)專家各2名，金結(jié)專業(yè)專家1名。
二、評審對象安全生產(chǎn)管理狀況
(略) 橋坪關(guān)山水庫管理所堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，充分認(rèn)識安全促進生產(chǎn)、安全就是效益的辯證關(guān)系，關(guān)注重點部位和薄弱環(huán)節(jié)，狠抓現(xiàn)場預(yù)警監(jiān)控，消除各類安全隱患，安全生產(chǎn)取得了明顯成效，各項指標(biāo)均低于管理所考核指標(biāo)。近三年無火災(zāi)事故，無工傷事故，無刑事、治安案件，無職工違法犯罪案件，治安秩序穩(wěn)定。
1、建立了較為健全的安全保障體系
(1)完善組織機構(gòu)
管理所成立了以所長為組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員組成的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強了安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)。同時也在原有的安全組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，結(jié)合管理所體制調(diào)整，對安全管理機構(gòu)進行了同步調(diào)整完善，為開展安全生產(chǎn)提供了組織保障。
(2)制定安全規(guī)章制度
管理所結(jié)合體系的調(diào)整和自身特點，對安全生產(chǎn)管理體系、安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位職責(zé)進行調(diào)整、梳理、修訂和完善，明確了各崗位安全生產(chǎn)工作職責(zé)和操作規(guī)程，其中包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度、安全教育培訓(xùn)制度、消防管理制度等一整套安全制度體系，使安全工作能夠有章可循順利開展，通過制度建設(shè)以及各項規(guī)章制度的貫徹落實，有力保證了安全生產(chǎn)責(zé)任的落實和“一崗雙責(zé)”的落實。
(3)落實安全生產(chǎn)責(zé)任
管理所嚴(yán)格貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，各部門也自上而下層層簽訂了責(zé)任書，切實做到了橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系，形成一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，干部職工在分工范圍內(nèi)相應(yīng)負(fù)責(zé)的安全責(zé)任體系。
2、加強安全宣教，增強安全意識，營造了良好的安全生產(chǎn)氛圍
(1)加強宣傳教育，增強安全生產(chǎn)意識
安全生產(chǎn)宣傳教育是安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，是貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針的重要手段，是提高全體員工安全意識的有效途徑，是安全生產(chǎn)的重點工作之一，其出發(fā)點和落腳點是營造安全生產(chǎn)氛圍，提高全員的安全意識，有效防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。為此，結(jié)合上級有關(guān)部門的安全工作要求，管理所開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展普法教育，通過發(fā)放安全生產(chǎn)法律法規(guī)文本等形式，宣傳和學(xué)
(1)加強安全檢查，排除事故隱患，做好重大危險源監(jiān)控
管理所采取明查、暗查、相互檢查、突擊檢查、專項督查、重點抽查等形式對各科室及運行人員進行監(jiān)督檢查。建立現(xiàn)場人員每日檢查、安全管理人員巡檢和站領(lǐng)導(dǎo)抽檢的三級檢查制度。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題一查到底，凡經(jīng)調(diào)查屬實的及時通報批評并責(zé)令整改，追蹤驗證，直至問題徹底解決。各項安全檢查工作的有力開展，促進了各科室落實安全責(zé)任，認(rèn)真開展隱患排查和重大危險源監(jiān)控從源頭杜絕事故的發(fā)生。
(2)強化安全關(guān)鍵控制點專項工作，提升安全生產(chǎn)應(yīng)急能力
根據(jù)管理所安全關(guān)鍵控制點工作要求，組織各站對重點設(shè)備、重點場所、關(guān)鍵危險作業(yè)進行危險辨識，明確管理要求、操作規(guī)程及應(yīng)急響應(yīng)程序；同時為確保建設(shè)項目安全有序開展，修訂、完善工程項目管理相關(guān)制度，并組織實施；還對管理所的應(yīng)急預(yù)案進行了全面、系統(tǒng)梳理，對現(xiàn)有預(yù)案進行整合，形成安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。積極組織“防洪防汛”、“消防安全”等各類應(yīng)急預(yù)案演練，根據(jù)實際情況采購了必要的應(yīng)急救援物資，提高突發(fā)事件響應(yīng)速度，應(yīng)對突發(fā)情況及時啟動預(yù)案，未對生產(chǎn)造成影響和財產(chǎn)損失，管理所整體應(yīng)急能力得到提升。
(3)強化職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管，有效預(yù)防和控制職業(yè)病危害
管理所各班組充分利用班前會、公開欄、培訓(xùn)學(xué)的提升。
三、項目評審情況
1、評審目的
開展農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的目的是貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強基層安全管理，夯實安全基礎(chǔ)，提高防范和處置安全生產(chǎn)事故的能力。結(jié)合本單位實際，加強風(fēng)險管理和控制，完善安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過開展以目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進等為主要內(nèi)容的農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，提升安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，確保電站安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。
2、評審依據(jù)
1)《中華人民共和國水法》
2)《中華人民共和國防洪法》
3)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
4)《 (略) 關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23 號)。
5)《 (略) 安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》(安委〔2011〕4 號)。
6)水利部《關(guān)于印發(fā)水利行業(yè)深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案的通知》(水安監(jiān)〔2011〕346 號)。
7)水利部《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級實施辦法（暫行）》
8)水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》的通知（辦水電〔2019〕16號）。
9) (略) 水利廳關(guān)于印發(fā)《 (略) 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法》的通知（湘水發(fā)[2020]22號）。
10)《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》(SL529-2011)。
11)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T 9006-2010)
12)《電力設(shè)施保護條例》( (略) 令第 239 號)
13)《水電站大壩運行安全管理規(guī)定》(國家電力監(jiān)督委員會令第 3 號)
14)《農(nóng)村水電站優(yōu)化運行導(dǎo)則》(SL 293)
15)《微機繼電保護運行技術(shù)管理規(guī)程》(YB/T 4122)
16) 其他適應(yīng)本站的法規(guī)和規(guī)程
3、評審范圍
本次評審主要對象是橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）發(fā)電機組、電氣設(shè)備、輔助設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)、水工、金結(jié)等 (略) 安全生產(chǎn)管理工作、資料臺賬等。查評內(nèi)容包括安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本條件的符合情況，目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進等標(biāo)準(zhǔn)化軟件資料和現(xiàn)場實際狀況。
4、評審方法
(1) 安全檢查表法。依據(jù)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》中的評審要素、條款逐項逐條查評。
(2) 專家分析法。對技術(shù)性較強的內(nèi)容和存在分歧的扣分條款，組織專家研究分析和討論。
(3) 風(fēng)險分析法。按照風(fēng)險管控的思想，查找存在風(fēng)險，提出整改問題及有關(guān)建議。
(4) 綜合分析法。對標(biāo)準(zhǔn)化評審得分情況進行綜合分析，指出相對薄弱環(huán)節(jié)。
5、評審程序
依橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）申請， (略) 水利局受理其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級達標(biāo)申報并組織評審。
(1) 初審、組織專家組
2023年9月25日，橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站） (略) 水利局提交了農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級）評審申請。 (略) 水利局農(nóng)村水利水電科初審，符合申報條件，同意對橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）進行現(xiàn)場評審，并成立了以鄭文志為組長，張偉、余景胡、姚衛(wèi)紅、賀勝男等4人為組員的評審組。評審組按專業(yè)進行了分工，明確了現(xiàn)場評審的重點，統(tǒng)一了評審思路和方法以及注意事項。
(2) 召開評審工作會議、實施現(xiàn)場評審
10月8日上午，評審小組到達橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）， (略) 水利局、橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）領(lǐng)導(dǎo)班子及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的相關(guān)人員在管理所會議室召開了工作會議，評審組介紹了此次評審方法和流程，聽取了申請單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況和自評情況介紹，明確了申請單位相關(guān)責(zé)任人及與評審組對應(yīng)聯(lián)系人，部署了評審工作安排。評審工作會議名單見附件15。
會后，各評審專家在橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）的配合下，通過現(xiàn)場查看、查閱資料、提問交流等形式，對照標(biāo)準(zhǔn)逐項開展評審。
(3) 召開評審組內(nèi)部會議
10月8日下午，評審組在會議室召開評審小組內(nèi)部會議，針對查看、核查、核對和質(zhì)詢情況，開會討論交流。
評審組首先統(tǒng)一確認(rèn)了否決項和合理缺項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和原則。之后，依據(jù)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級實施辦法 (暫行)》，對照2019年新版《評審標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)規(guī)定、評審證據(jù)，結(jié)合自評分，對合理缺項、給分點、扣分點、不符合項及對應(yīng)的評審證據(jù)進行匯總，形成一致的、公正客觀的評價和打分意見，并給出總體評審結(jié)論和等級結(jié)論推薦意見。
(4) 與申請單位交換意見、召開評審總結(jié)會議
評審打分結(jié)束，評審組就評審過程中的有關(guān)問題與橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通交流，以確保打分合理性。經(jīng)充分交流與溝通，電站領(lǐng)導(dǎo)對評審組開具的不符合項無異議。17:00， 評審小 (略) 水務(wù)局、橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）領(lǐng)導(dǎo)班子及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的相關(guān)人員在會議室召開了評審總結(jié)會議。評審組組長鄭文志宣布了橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審結(jié)果，肯定了橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的工作成績，提出了67條問題及整改建議（見附件11）。橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，將針對評審組提出的問題和建議盡快整改。
6、基本條件具備情況
| 基本條件具備情況表 | |||
| 序號 | 評審項目 | 支撐材料的完備性 | 結(jié)論(√/×) |
| 1 | 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書合法有效 | √ | √ |
| 2 | 壩高 15 米以上或庫容 100 萬立方米以上水庫大壩按規(guī)定注冊登記 | √ | √ |
| 3 | 評審前3年無違法安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為；評審前1年內(nèi)未發(fā)生人身死亡安全責(zé)任事故、較大以上電力設(shè)備事故或發(fā)生事故后，未發(fā)生對社會造成重大不良影響的安全生產(chǎn)事件 | √ | √ |
| 4 | 電站影響區(qū)內(nèi)不存在重大事故隱患，未發(fā)生較大及以上突發(fā)環(huán)境事件或重大水事糾紛 | √ | √ |
| 5 | 大壩按規(guī)定進行注冊，按規(guī)定進行安全鑒定或鑒定結(jié)果達到二類及以上 | √ | √ |
| 6 | 兩票”執(zhí)行率達到100%的 | √ | √ |
| 7 | 安全事故無遲報、漏報、謊報、瞞報 | √ | √ |
注:相關(guān)掃描件詳見附件。
7、評審項目得分情況
(1) 電站自評情況
橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）依據(jù)《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱《評級標(biāo)準(zhǔn)》，針對目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進等八個方面開展了自查、自評工作。自評認(rèn)為，電站已具備申請達標(biāo)評審的基本條件；自評發(fā)現(xiàn)問題22項，評審得分91分，具體自評發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃（見附件11）。自評結(jié)論:橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）符合水利部《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》要求，達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級以上標(biāo)準(zhǔn)。
橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）自評現(xiàn)場自評情況。
表5-1 (略) 橋坪關(guān)山水庫管理所安全標(biāo)準(zhǔn)化自評打分匯總表
| 序號 | 查評內(nèi)容 | 查評項目 | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 實得分 | 得分率（%） |
| 1 | 目標(biāo)職責(zé) | 21 | 110 | 108 | 98 |
| 2 | 制度化管理 | 11 | 85 | 83 | 97 |
| 3 | 教育培訓(xùn) | 10 | 60 | 60 | 100 |
| 4 | 現(xiàn)場管理 | 40 | 415 | 386 | 93 |
| 5 | 安全風(fēng)險管控及隱患排查治理 | 9 | 130 | 130 | 100 |
| 6 | 應(yīng)急管理 | 9 | 40 | 40 | 100 |
| 7 | 事故管理 | 5 | 40 | 40 | 100 |
| 8 | 持續(xù)改進 | 4 | 20 | 18 | 90 |
| 合計 | 97 | 900 | 865 | 96 |
(2)現(xiàn)場評審得分情況
本次評審項目112項，標(biāo)準(zhǔn)分1000分，扣除合理缺項6項65分，實際評審項目106項，應(yīng)得分935分。經(jīng)評審，扣分項目67項，占評審項目63%。評審實得分710分，得分率75.9%。其中：目標(biāo)職責(zé)應(yīng)得分110分，實得分80，得分率72.7%；制度化管理應(yīng)得分85分，實得分68，得分率80%；教育培訓(xùn)應(yīng)得分65分，實得分54，得分率83.1%；現(xiàn)場管理應(yīng)得分445分，實得分351，得分率78.9%；安全風(fēng)險管控及隱患排查治理應(yīng)得分130分，實得分78，得分率60%；應(yīng)急管理應(yīng)得分40分，實得分26，得分率65%；事故管理應(yīng)得分40分，實得分36，得分率90%、持續(xù)改進應(yīng)得分20分，實得分17，得分率85%。具體情況詳見附件8。
(3)核心要素得分情況
1) 目標(biāo)職責(zé)（110分）
?、?目標(biāo)
“目標(biāo)”查評項目6項，適用項6項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分25分，應(yīng)得分25分，實得分 18分，得分率72%。
② 機構(gòu)和職責(zé)
“機構(gòu)和職責(zé)”查評項目5項，適用項5項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題0條，標(biāo)準(zhǔn)分30分，應(yīng)得分30分，實得分30分，得分率100%。
?、?全員參與
“全員參與”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分10分，應(yīng)得分10分，實得分7分，得分率70%。
④ 安全生產(chǎn)投入
“安全生產(chǎn)投入”查評項目5項，適用項5項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分25分，應(yīng)得分25分，實得分20分，得分率88%。
?、?安全文化建設(shè)
“安全文化建設(shè)”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分10分，應(yīng)得分10分，實得分5分，得分率50%。
?、?安全生產(chǎn)信息化建設(shè)
“安全生產(chǎn)信息化建設(shè)”查評項目1項，適用項1項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分10分，應(yīng)得分10分，實得分0分，得分率0%。
2) 制度化管理（90分）
?、?法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別
“法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分10分，應(yīng)得分10分，實得分8分，得分率80%。
② 規(guī)章制度
“規(guī)章制度”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分30分，應(yīng)得分30分，實得分25分，得分率83%。
③ 操作規(guī)程
“操作規(guī)程”查評項目3項，適用項2項，合理缺項1項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分30分，應(yīng)得分25分，實得分18分，得分率72%。
?、?文檔管理
“文檔管理”查評項目4項，適用項4項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分20分，應(yīng)得分20分，實得分15分，得分率75%。
3) 教育培訓(xùn)（70分）
① 教育培訓(xùn)管理
“教育培訓(xùn)管理”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題0條，標(biāo)準(zhǔn)分10分，應(yīng)得分10分，實得分10分，得分率100%。
?、?人員教育培訓(xùn)
“人員教育培訓(xùn)”查評項目8項，適用項7項，合理缺項1項，發(fā)現(xiàn)問題4條，標(biāo)準(zhǔn)分60分，應(yīng)得分55分，實得分44分，得分率80%。
4) 現(xiàn)場管理（500分）
① 設(shè)備設(shè)施管理
“設(shè)備設(shè)施管理”查評項目32項，適用項28項，合理缺項4項，發(fā)現(xiàn)問題25條，標(biāo)準(zhǔn)分370分，應(yīng)得分315分，實得分255分，得分率81%。
② 作業(yè)安全
“作業(yè)安全”查評項目5項，適用項5項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題5條，標(biāo)準(zhǔn)分100分，應(yīng)得分100分，實得分74分，得分率74%。
?、?職業(yè)健康
“職業(yè)健康”查評項目5項，適用項5項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分20分，應(yīng)得分20分，實得分15分，得分率75%。
④ 警示標(biāo)志
“警示標(biāo)志”查評項目1項，適用項1項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分10分，應(yīng)得分10分，實得分7分，得分率70%。
5) 安全風(fēng)險管控及隱患排查治理（130分）
① 安全風(fēng)險管理
“安全風(fēng)險管理”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分15分，應(yīng)得分15分，實得分8分，得分率53%。
?、?危險源辨識與重大風(fēng)險管控
“危險源辨識與重大風(fēng)險管控”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分15分，應(yīng)得分15分，實得分0分，得分率0%。
③ 隱患排查治理
“危險源辨識與重大風(fēng)險管控”查評項目3項，適用項3項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題3條，標(biāo)準(zhǔn)分70分，應(yīng)得分70分，實得分57分，得分率81%。
④ 預(yù)測預(yù)警
“隱患排查治理”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題2條，標(biāo)準(zhǔn)分30分，應(yīng)得分30分，實得分20分，得分率67%。
6) 應(yīng)急管理（40分）
① 應(yīng)急準(zhǔn)備
“應(yīng)急準(zhǔn)備”查評項目6項，適用項6項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題4條，標(biāo)準(zhǔn)分30分，應(yīng)得分30分，實得分16分，得分率53%。
② 應(yīng)急處置
“應(yīng)急處置”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，未發(fā)現(xiàn)問題，標(biāo)準(zhǔn)分5分，應(yīng)得分5分，實得分5分，得分率100%。
?、?應(yīng)急評估
“應(yīng)急評估”查評項目1項，適用項1項，無合理缺項，未發(fā)現(xiàn)問題，標(biāo)準(zhǔn)分5分，應(yīng)得分5分，實得分5分，得分率100%。
7) 事故管理（40分）
?、?事故報告
“事故報告”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分15分，應(yīng)得分15分，實得分13分，得分率87%。
?、?事故調(diào)查和處理
“事故調(diào)查和處理”查評項目2項，適用項2項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分20分，應(yīng)得分20分，實得分18分，得分率90%。
?、?事故信息管理
“事故信息管理”查評項目1項，適用項1項，無合理缺項，未發(fā)現(xiàn)問題，標(biāo)準(zhǔn)分5分，應(yīng)得分5分，實得分5分，得分率100%。
8) 持續(xù)改進（20分）
?、?績效評定
“績效評定”查評項目3項，適用項3項，無合理缺項，發(fā)現(xiàn)問題1條，標(biāo)準(zhǔn)分15分，應(yīng)得分15分，實得分14分，得分率930%。
?、?持續(xù)改進
“持續(xù)改進”查評項目1項，適用項1項，無合理缺項，未發(fā)現(xiàn)問題，標(biāo)準(zhǔn)分5分，應(yīng)得分5分，實得分5分，得分率100%。
四、存在的主要問題及整改建議
對照8個核心要素中的評審內(nèi)容，評審專家進行逐項逐條查評,提出了67條主要扣分點及整改建議，具體情況詳見附件 10。
評審專家組重點指出，對本站可能存在重大安全隱患的項目，如兩票的嚴(yán)格執(zhí)行，特種設(shè)備、壓力鋼管等重要設(shè)施設(shè)備的質(zhì)量安全狀態(tài)等，橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）應(yīng)以“時時放心不下”的責(zé)任感，認(rèn)真按照《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》（SL 529-2011）實施電站技術(shù)管理，高度重視設(shè)施設(shè)備管理和作業(yè)安全：嚴(yán)格、規(guī)范執(zhí)行兩票；及時檢測、維護特種設(shè)備、壓力鋼管等重要設(shè)施設(shè)備，確保其滿足安全運行要求。如在今后各項檢查中，發(fā)現(xiàn)電站存在重大安全隱患且未能及時處置的情況，將對電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)進行否定性評價。
五、推薦性評審意見
經(jīng)評審，橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）滿足農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審的基本條件，總評得分79.5分，已達到農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級標(biāo)準(zhǔn)，按申請擬推薦為農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)三級單位。
六、現(xiàn)場評審人員組成及分工
橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審現(xiàn)場評審人員由 5 位評審員組成，組長：鄭文志,評審組成員：張偉、余景胡、姚衛(wèi)紅、賀勝男，評審員的分工詳見附件5。
附件 1、單位基本情況
| 單位名稱 | (略) 橋坪關(guān)山水庫管理所 | ||||
| 地 址 | (略) 川山坪鎮(zhèn)高家坊村 | ||||
| 單位性質(zhì) | 國有 | ||||
| 職工人數(shù) | 10人 | 專職安全管理人員 | 2人 | 特種作業(yè)人 員 | 5 人 |
| 法定代表人 | 熊毅 | 電 話 | * | 傳 真 | |
| 裝機容量 | 1800kW/5臺 | 設(shè)計年發(fā)電量 | 250萬kW.h | ||
| 壩型、壩高 | 土壩56.5 m | 總庫容 | 260萬m3 | ||
| 開發(fā)方式 | □壩式 ?引水式 □混合式 □其它 | ||||
附件 2、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施情況表
橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）機組技術(shù)特性
| 項目 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | |
| 一級車間 | 1號水輪機 | XJA-W-50/1*11 | 湖南邵陽 (略) |
| 1號發(fā)電機 | SFW400-6/850 | ||
| 2號水輪機 | ZJD26-W-65/1*20 | 中國邵陽恒遠 (略) | |
| 2號發(fā)電機 | SFW400-6/850 | ||
| 二級車間 | 1號水輪機 | XJA-W-50/1*11 | 中國邵陽恒遠 (略) |
| 1號發(fā)電機 | SFW400-6/850 | ||
| 2號水輪機 | ZJD26-W-65/1*20 | (略) 邵陽水輪發(fā)電機制造廠 | |
| 2號發(fā)電機 | JSWN85/31-10 | ||
| 3號水輪機 | ZJD26-W-65/1*20 | 中國邵陽恒遠 (略) | |
| 3號發(fā)電機 | SFW400-6/850 | ||
橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）其他主要設(shè)備特性
| 設(shè)備名稱 | 型號 | 主要參數(shù) | 生產(chǎn)廠家 |
| 調(diào)速器 | STZ60-36 | 中國邵陽恒遠 (略) | |
| 一級車間主變 | S9/10 | 額定容量800KVA 額定電壓10000±5%/400V阻抗電壓4.51% | 湘 (略) |
| 二級車間主變 | S11-M-630 | 額定容量630KVA 額定電壓10000±5%/400V阻抗電壓4.32% | 湖南 (略) |
| 廠變 | S9-100/10 | 額定電壓10000±5%/400V 阻抗電壓4% | 湘 (略) |
| 10KV戶外隔離開關(guān) | GW1-12/630A | 額定電壓最大電壓11.5KV，電流630A | 浙江 (略) |
| 微機勵磁控制器 | KEC-2026 | (略) (略) |
附件 3、應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案明細(xì)表
| 序號 | 預(yù)案名稱 | 編號 |
| 1 | 橋坪關(guān)山水庫管理所防汛、防強對流天氣應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20001-2023 |
| 2 | 橋坪關(guān)山水庫管理所防地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20002-2023 |
| 3 | 橋坪關(guān)山水庫管理所人身事故應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20003-2023 |
| 4 | 橋坪關(guān)山水庫管理所發(fā)電廠黑啟動應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20004-2023 |
| 5 | 橋坪關(guān)山水庫管理所電力設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20005-2023 |
| 6 | 橋坪關(guān)山水庫管理所火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20006-2023 |
| 7 | 橋坪關(guān)山水庫管理所交通事故應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20007-2023 |
| 8 | 橋坪關(guān)山水庫管理所環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20008-2023 |
| 9 | 橋坪關(guān)山水庫管理所水淹廠房事故應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20009-2023 |
| 10 | 橋坪關(guān)山水庫管理所群體性不明原因疾病事件應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20010-2023 |
| 11 | 橋坪關(guān)山水庫管理所食物中毒事件應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20011-2023 |
| 12 | 橋坪關(guān)山水庫管理所群體性突發(fā)社會安全事件應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20012-2023 |
| 13 | 橋坪關(guān)山水庫管理所突發(fā)新聞媒體事件應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20013-2023 |
| 14 | 橋坪關(guān)山水庫管理所壓力鋼管爆管應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20014-2023 |
| 15 | 橋坪關(guān)山水庫管理所突發(fā)事件綜合應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20015-2023 |
| 16 | 橋坪關(guān)山水庫管理所高處墜落傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20016-2023 |
| 17 | 橋坪關(guān)山水庫管理所機械傷害傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20017-2023 |
| 18 | 橋坪關(guān)山水庫管理所物體打擊傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20018-2023 |
| 19 | 橋坪關(guān)山水庫管理所觸電傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20019-2023 |
| 20 | 橋坪關(guān)山水庫管理所火災(zāi)傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20020-2023 |
| 21 | 橋坪關(guān)山水庫管理所灼燙傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20021-2023 |
| 22 | 橋坪關(guān)山水庫管理所化學(xué)危險品中毒傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20022-2023 |
| 23 | 橋坪關(guān)山水庫管理所溺水傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20023-2023 |
| 24 | 橋坪關(guān)山水庫管理所高溫中暑傷亡事故處置方案 | Q/QPDZ-20024-2023 |
| 25 | 橋坪關(guān)山水庫管理所廠用電中斷事故處置方案 | Q/QPDZ-20025-2023 |
| 26 | 橋坪關(guān)山水庫管理所水輪機超速、軸系斷裂處置方案 | Q/QPDZ-20026-2023 |
| 27 | 橋坪關(guān)山水庫管理所起重機械故障處置方案 | Q/QPDZ-20027-2023 |
| 28 | 橋坪關(guān)山水庫管理所廠用氣中斷事故現(xiàn)場處置方案 | Q/QPDZ-20028-2023 |
| 29 | 橋坪關(guān)山水庫管理所電力二次系統(tǒng)安全防護處置 方案 | Q/QPDZ-20029-2023 |
| 30 | 橋坪關(guān)山水庫管理所變壓器火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20030-2023 |
| 31 | 橋坪關(guān)山水庫管理所發(fā)電機火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20031-2023 |
| 32 | 橋坪關(guān)山水庫管理所倉庫火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20032-2023 |
| 33 | 橋坪關(guān)山水庫管理所電纜火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20033-2023 |
| 34 | 橋坪關(guān)山水庫管理所油系統(tǒng)火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20034-2023 |
| 35 | 橋坪關(guān)山水庫管理所值班室火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20035-2023 |
| 36 | 橋坪關(guān)山水庫管理所辦公區(qū)火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20036-2023 |
| 37 | 橋坪關(guān)山水庫管理所城區(qū)生活區(qū)火災(zāi)事故處置方案 | Q/QPDZ-20037-2023 |
| 38 | 橋坪關(guān)山水庫管理所防洪搶險應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20038-2023 |
| 39 | 橋坪關(guān)山水庫管理所雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案 | Q/QPDZ-20039-2023 |
附件 4、安全生產(chǎn)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)程清單
橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）制定的主要安全管理制度
| 序號 | 文件名稱 | 文件號 |
| 1 | 橋坪關(guān)山水庫管理所操作票制度 | Q/QPDZ-10001-2023 |
| 2 | 橋坪關(guān)山水庫管理所工作票制度 | Q/QPDZ-10002-2023 |
| 3 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備定期輪換和試驗制度 | Q/QPDZ-10003-2023 |
| 5 | 橋坪關(guān)山水庫管理所交接班制度 | Q/QPDZ-10005-2023 |
| 6 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施安全運行管理制度 | Q/QPDZ-10006-2023 |
| 7 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施驗收管理制度 | Q/QPDZ-10007-2023 |
| 8 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施綜合安全管理制度 | Q/QPDZ-10008-2023 |
| 9 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施巡視安全管理制度 | Q/QPDZ-10009-2023 |
| 10 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備定期檢修管理制度 | Q/QPDZ-10010-2023 |
| 11 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施管理制度 | Q/QPDZ-10011-2023 |
| 12 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施變更管理制度 | Q/QPDZ-10012-2023 |
| 13 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備缺陷管理制度 | Q/QPDZ-10013-2023 |
| 14 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施值班管理制度 | Q/QPDZ-10014-2023 |
| 15 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施檢查管理制度 | Q/QPDZ-10015-2023 |
| 16 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備設(shè)施維護管理制度 | Q/QPDZ-10016-2023 |
| 17 | 橋坪關(guān)山水庫管理所重大危險源管理制度 | Q/QPDZ-10017-2023 |
| 18 | 橋坪關(guān)山水庫管理所危險品管理制度 | Q/QPDZ-10018-2023 |
| 19 | 橋坪關(guān)山水庫管理所四新管理制度 | Q/QPDZ-10019-2023 |
| 20 | 橋坪關(guān)山水庫管理所四新作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度 | Q/QPDZ-10020-2023 |
| 21 | 橋坪關(guān)山水庫管理所生產(chǎn)安全事故報告及管理制度 | Q/QPDZ-10021-2023 |
| 22 | 橋坪關(guān)山水庫管理所勞動防護用品配備管理制度 | Q/QPDZ-10022-2023 |
| 23 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度 | Q/QPDZ-10023-2023 |
| 24 | 橋坪關(guān)山水庫管理所職業(yè)健康管理制度 | Q/QPDZ-10024-2023 |
| 25 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全績效評定和持續(xù)改進管理制度 | Q/QPDZ-10025-2023 |
| 26 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)應(yīng)急管理制度 | Q/QPDZ-10026-2023 |
| 27 | 橋坪關(guān)山水庫管理所特種作業(yè)及特種作業(yè)人員管理制度 | Q/QPDZ-10027-2023 |
| 28 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備評級制度 | Q/QPDZ-10028-2023 |
| 29 | 橋坪關(guān)山水庫管理所事故隱患報告和舉報獎勵制度 | Q/QPDZ-10029-2023 |
| 30 | 橋坪關(guān)山水庫管理所壓力鋼管巡查制度 | Q/QPDZ-10030-2023 |
| 30 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 | Q/QPDZ-10031-2023 |
| 32 | 橋坪關(guān)山水庫管理所運行值班制度 | Q/QPDZ-10032-2023 |
| 33 | 橋坪關(guān)山水庫管理所消防安全管理制度 | Q/QPDZ-10033-2023 |
| 34 | 橋坪關(guān)山水庫管理所應(yīng)急設(shè)備管理制度 | Q/QPDZ-10034-2023 |
| 35 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)投入保障制度 | Q/QPDZ-10035-2023 |
| 36 | 橋坪關(guān)山水庫管理所動火作業(yè)審批制度 | Q/QPDZ-10036-2023 |
| 37 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)制度 | Q/QPDZ-10037-2023 |
| 38 | 橋坪關(guān)山水庫管理所信息報送及事故調(diào)查處理制度 | Q/QPDZ-10038-2023 |
| 39 | 橋坪關(guān)山水庫管理所升壓站安全管理制度 | Q/QPDZ-10039-2023 |
| 40 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備主人管理制度 | Q/QPDZ-10040-2023 |
| 41 | 橋坪關(guān)山水庫管理所設(shè)備維護、清潔衛(wèi)生制度 | Q/QPDZ-10041-2023 |
| 42 | 橋坪關(guān)山水庫管理所技術(shù)檔案和統(tǒng)計檔案管理制度 | Q/QPDZ-10042-2023 |
| 43 | 橋坪關(guān)山水庫管理所工作許可制度 | Q/QPDZ-10043-2023 |
| 44 | 橋坪關(guān)山水庫管理所各崗位責(zé)任制度 | Q/QPDZ-10044-2023 |
| 45 | 橋坪關(guān)山水庫管理所電廠安全管理制度 | Q/QPDZ-10045-2023 |
| 46 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)專項資金管理制度 | Q/QPDZ-10046-2023 |
| 47 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全員責(zé)任制度 | Q/QPDZ-10047-2023 |
| 48 | 橋坪關(guān)山水庫管理所班長崗位責(zé)任制度 | Q/QPDZ-10048-2023 |
| 49 | 橋坪關(guān)山水庫管理所運行值班員崗位責(zé)任制度 | Q/QPDZ-10049-2023 |
| 50 | 橋坪關(guān)山水庫管理所動火作業(yè)安全管理制度 | Q/QPDZ-10050-2023 |
| 51 | 橋坪關(guān)山水庫管理所操作監(jiān)護制度 | Q/QPDZ-10051-2023 |
| 52 | 橋坪關(guān)山水庫管理所事故隱患排查治理制度 | Q/QPDZ-10052-2023 |
| 53 | 橋坪關(guān)山水庫管理所水工建筑物管理制度 | Q/QPDZ-10053-2023 |
標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)程清單
| 序號 | 文件名稱 | 編號 |
| 1 | 水輪發(fā)電機運行規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30001-2023 |
| 2 | 水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范（國家標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30002-2023 |
| 3 | 水輪發(fā)電機組啟動試驗規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30003-2023 |
| 4 | 水輪機運行規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30004-2023 |
| 5 | 水輪機調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)條件（國家標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30005-2023 |
| 6 | 水輪機調(diào)速系統(tǒng)試驗（國家標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30006-2023 |
| 7 | 繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程（國家標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30007-2023 |
| 8 | 電力系統(tǒng)蓄電池直流電源裝置運行與維護技術(shù)規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30008-2023 |
| 9 | 農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30009-2023 |
| 10 | 農(nóng)村水電站運行管理技術(shù)規(guī)程（地方標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30010-2023 |
| 11 | 電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）（國家標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30011-2023 |
| 12 | 電力變壓器檢修導(dǎo)則（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30012-2023 |
| 13 | 電力變壓器運行規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30013-2023 |
| 14 | 電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30014-2023 |
| 15 | 電力設(shè)施保護條例及實施細(xì)則（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） | Q/QPDZ-30015-2023 |
| 16 | 橋坪關(guān)山水庫管理所電氣操作票、工作票管理規(guī)程 | Q/QPDZ-30016-2023 |
| 17 | 橋坪關(guān)山水庫管理所安全生產(chǎn)規(guī)程 | Q/QPDZ-30017-2023 |
| 18 | 橋坪關(guān)山水庫管理所水力發(fā)電機操作規(guī)程 | Q/QPDZ-30018-2023 |
| 19 | 橋坪關(guān)山水庫管理所調(diào)度運行規(guī)程 | Q/QPDZ-30019-2023 |
| 20 | 橋坪關(guān)山水庫管理所檢修試驗規(guī)程 | Q/QPDZ-30020-2023 |
| 21 | 橋坪關(guān)山水庫管理所行車工安全操作規(guī)程 | Q/QPDZ-30021-2023 |
| 22 | 橋坪關(guān)山水庫管理所水庫安全運行管理規(guī)程 | Q/QPDZ-30022-2023 |
附件 5、評審人員組成及分工表
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審人員分工表
| 序號 | 姓名 | 分工 |
| 1 | 鄭文志 | 現(xiàn)場管理 |
| 2 | 張偉 | 安全風(fēng)險管控與隱患排查、應(yīng)急管理 |
| 3 | 余景胡 | 現(xiàn)場管理 |
| 4 | 姚衛(wèi)紅 | 目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn) |
| 5 | 賀勝男 | 事故管理、持續(xù)改進 |
附件 6、合理缺項說明表
合理缺項條款說明表
| 序號 | 項目序號 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 備注 |
| 1 | 2.3.2 | 5 | 經(jīng)查，電站近年來沒有新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入，此項為合理缺項。 |
| 2 | 3.2.3 | 5 | 經(jīng)查，電站近年來沒有新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入，此項為合理缺項。 |
| 3 | 4.1.3 | 15 | 經(jīng)查，電站沒有引水渠道、渡槽、涵管、尾水渠，此項為合理缺項。 |
| 4 | 4.1.5 | 10 | 經(jīng)查，電站沒有調(diào)壓室（井、塔），此項為合理缺項。 |
| 4 | 4.1.9 | 25 | 經(jīng)查，電站沒有泄洪閘門，此項為合理缺項。 |
| 5 | 4.1.23 | 5 | 經(jīng)查，電站沒有通訊系統(tǒng)，此項為合理缺項。 |
附件 7、評審項目統(tǒng)計表
申請單位得分總體情況表(按一級項目歸類)
| 序號 | 評審專業(yè) | 項目數(shù)或重點問題數(shù)(個) | 分值(分)及得分率(%) | ||||||
| 合理缺項 | 查評項 | 扣分項 | 重點問題 | 合理缺項 | 應(yīng)得分 | 實得分 | 得分率 | ||
| 1 | 目標(biāo)職責(zé) | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 110 | 80 | 72.7 |
| 2 | 制度化管理 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 85 | 68 | 80 |
| 3 | 教育培訓(xùn) | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 65 | 54 | 83.1 |
| 4 | 現(xiàn)場管理 | 4 | 39 | 33 | 0 | 55 | 445 | 351 | 78.9 |
| 5 | 安全風(fēng)險管控及隱患排查治理 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 130 | 78 | 60 |
| 6 | 應(yīng)急管理 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40 | 26 | 65 |
| 7 | 事故管理 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90 |
| 8 | 持續(xù)改進 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85 |
附件 8、評審得分明細(xì)表
1.目標(biāo)職責(zé)（110分）
| 二級 項目 | 三級項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 自評得分 | 復(fù)核得分 |
| 1.1目標(biāo) | 1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實施、檢查、考核等內(nèi)容。 | 3 | 查制度文本。 ①無該項制度，不得分； ②制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分； ③制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分。 | 查見安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，內(nèi)容較齊全。 | 3 | 3 |
| 1.1.2制定安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)，應(yīng)包括生產(chǎn)安全事故控制、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理等目標(biāo)。 | 4 | 查相關(guān)規(guī)劃或文件。 ①目標(biāo)未以正式文件發(fā)布，不得分； ②目標(biāo)制定不全，每缺一項扣1分。 | 查見以正式文件發(fā)布的安全生產(chǎn)目標(biāo)。 | 4 | 4 | |
| 1.1.3根據(jù)部門和所屬單位在安全生產(chǎn)中的職能，分解安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。 | 4 | 查相關(guān)文件。 ①目標(biāo)未分解，不得分； ②目標(biāo)分解不全，每缺一個部門或單位扣1分； ③目標(biāo)分解與職能不符，每項扣1分。 | 查見相關(guān)文件，安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)分解到位。 | 4 | 4 | |
| 1.1.4逐級簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書，并制定目標(biāo)保證措施。 | 4 | 查安全責(zé)任書。 ①未簽訂責(zé)任書，不得分； ②責(zé)任書簽訂不全，每缺一個部門、崗位或個人扣1分； ③未制定目標(biāo)保證措施，每缺一個部門、崗位或個人扣1分； ④責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項扣1分。 | 查見逐級簽訂的年度安全生產(chǎn)責(zé)任書。 | 4 | 4 | |
| 1.1目標(biāo) | 1.1.5定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行檢查、評估，必要時及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未定期檢查、評估，不得分； ②檢查、評估的部門不全，每缺一個扣1分； ③未及時調(diào)整實施計劃，扣2分。 | 查見評估記錄，但部門不全，扣3分。 | 5 | 2 |
| 1.1.6定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行考核獎懲。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未定期考核獎懲，不得分； ②考核獎懲不全，每缺一個部門或崗位扣2分。 | 查見2022年底對發(fā)電車間安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核記錄，缺其他部門，扣4分。 | 5 | 1 | |
| 1.2機構(gòu)和職責(zé) | 1.2.1成立由單位主要負(fù)責(zé)人、其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成的安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），人員變化時及時調(diào)整發(fā)布。 | 4 | 查相關(guān)文件。 ①未成立或未以正式文件發(fā)布，不得分； ②成員不全，每缺一位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人扣1分； ③人員發(fā)生變化，未及時調(diào)整發(fā)布，扣2分。 | 查見以正式文件發(fā)布成立的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。 | 4 | 4 |
| 1.2.2按規(guī)定設(shè)置或明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。 | 4 | 查相關(guān)文件。 ①未按規(guī)定設(shè)置，不得分。 | 查見設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)文件。 | 4 | 4 | |
| 1.2.3按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。 | 4 | 查相關(guān)文件。 ①安全生產(chǎn)管理人員配備不全，每少一人扣2分； ②人員不符合要求，每人扣2分。 | 按規(guī)定配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。 | 4 | 4 | |
| 1.2機構(gòu)和職責(zé) | 1.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級單位、部門及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；各級管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，履行其安全生產(chǎn)職責(zé)。 | 10 | 查制度文本。 ①責(zé)任制不全，每缺一項扣2分； ②責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項扣1分。 | 查見安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 | 10 | 10 |
| 1.2.5安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）每季度至少召開一次會議，跟蹤落實上次會議要求，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風(fēng)險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，并形成會議紀(jì)要。 | 8 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①會議頻次不夠，或未形成紀(jì)要的，每次扣2分； ②未跟蹤落實上次會議要求，每次扣2分； ③重大問題未經(jīng)安全生產(chǎn)委員會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決，每項扣2分。 | 查見一、二季度安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄。 | 8 | 8 | |
| 1.3全員參與 | 1.3.1定期對部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)的適宜性、履職情況進行評估和監(jiān)督考核。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場抽查。 ①未進行評估和監(jiān)督考核，不得分； ②評估和監(jiān)督考核不全，每缺一個部門或個人扣1分； ③對自身的安全職責(zé)不清楚的，每人次扣1分。 | 查見對個人評估和監(jiān)督考核記錄，缺部門考核記錄，扣3分。 | 5 | 2 |
| 1.3.2建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，建言獻策應(yīng)有回復(fù)。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未建立激勵約束機制，不得分； ②未對建言獻策回復(fù)，每少一次扣1分。 | 查見激勵約束機制 | 5 | 5 | |
| 1.4安全生產(chǎn)投入 | 1.4.1安全生產(chǎn)投入制度應(yīng)明確費用的提取、使用和管理。 | 3 | 查制度文本。 ①無該項制度，不得分； ②制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分； ③制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分。 | 查見安全生產(chǎn)投入制度，內(nèi)容較全。 | 3 | 3 |
| 1.4.2按有關(guān)規(guī)定保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。 | 10 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①資金投入不足，不得分。 | 查見保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入明細(xì)。 | 10 | 10 | |
| 1.4.3根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，并嚴(yán)格審批程序，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。安全生產(chǎn)費用使用應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定范圍。 | 4 | 查相關(guān)記錄。 ①未編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，不得分； ②審批程序不符合規(guī)定，扣1分； ③未建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，不得分； ④臺賬不全，每缺一項扣1分； ⑤超范圍使用的，每項扣1分。 | 查見安全生產(chǎn)費用使用計劃，但審批程序不符合規(guī)定，扣1分。 | 4 | 3 | |
| 1.4.4落實安全生產(chǎn)費用使用計劃，并保證專款專用。按照有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員及時辦理工傷等相關(guān)保險。 | 4 | 查相關(guān)記錄。 ①未落實安全生產(chǎn)費用使用計劃，每項扣2分； ②未專款專用，每項扣2分； ③參保人員不全，每缺一人扣1分。 | 查見落實安全生產(chǎn)費用使用計劃，?？顚Ｓ?。 | 4 | 4 | |
| 1.4.5每年對安全生產(chǎn)費用的落實情況進行檢查、總結(jié)和考核，并以適當(dāng)方式公開安全生產(chǎn)費用提取和使用情況。 | 4 | 查相關(guān)記錄。 ①未進行檢查、總結(jié)和考核，不得分； ②未公開安全生產(chǎn)費用提取和使用情況，扣2分。 | 未進行檢查、總結(jié)和考核，不得分。 | 4 | 0 | |
| 1.5安全文化建設(shè) | 1.5.1確立本單位安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則，并教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未確立理念或行為準(zhǔn)則，不得分； ②未教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行，不得分。 | 查見單位職業(yè)健康管理制度，無貫徹執(zhí)行相關(guān)記錄，扣3分。 | 5 | 2 |
| 1.5.2制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃，開展安全文化建設(shè)活動。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃或計劃，不得分； ②未按計劃實施，每項扣2分； ③單位主要負(fù)責(zé)人未參加安全文化建設(shè)活動，扣2分。 | 查見單位制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃方案。未見單位主要負(fù)責(zé)人參加安全文化建設(shè)活動資料，扣2分 | 5 | 3 | |
| 1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè) | 1.6.1根據(jù)實際情況，建立安全生產(chǎn)日常管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全風(fēng)險管控和隱患自查自報、安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警等電子臺賬或信息系統(tǒng)，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作。 | 10 | 查相關(guān)系統(tǒng)。 ①未建立電子臺賬或管理信息系統(tǒng)，不得分； ②電子臺賬或信息系統(tǒng)功能不全，每缺一項扣2分。 | 未建立電子臺賬或管理信息系統(tǒng)，不得分。 | 8 | 0 |
| 小計 | 110 | 得分小計 | 108 | 80 | ||
2.制度化管理（90分）
| 二級 項目 | 三級項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 自評得分 | 復(fù)核得分 | ||
| 2.1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別 | 2.1.1明確法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別歸口管理部門，識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包括但不限于：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國防洪法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《電力安全工作規(guī)程 發(fā)電廠和變電站電氣部分》（GB 26860）、《小型水電站安全檢測與評價規(guī)范》（GB/T 50876）、《小型水電站運行維護技術(shù)規(guī)范》（GB 50964）、《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》（SL 529）、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T 29639）、《水庫大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（SL/Z 720）、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南》（AQ/T 9007）、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練評估規(guī)范》（AQ/T 9009）。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未明確歸口管理部門，扣2分； ②未進行識別，不得分； ③識別有缺項、或識別后未獲取的，每缺一項扣2分； ④法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范失效后未及時更新的，每項扣2分。 | 未明確歸口管理部門，扣2分。 | 5 | 3 | ||
| 2.1.2及時向員工傳達并配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。 | 5 | 查相關(guān)記錄。 ①未及時傳達或配備，不得分； ②傳達或配備不到位，每少一人扣1分。 | 查見單位安全生產(chǎn)學(xué)整，搶險通道暢通；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測、監(jiān)測設(shè)備完好。 | 40 | 查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場檢查。 ①大壩未按規(guī)定進行注冊、未按規(guī)定進行安全鑒定或鑒定結(jié)果未達到二類及以上的，不得評為達標(biāo)； ②大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分； ③未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣8分； ④相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣4分； ⑤基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)及邊坡存在安全隱患的，每項扣5分，未采取有效措施，不得分； ⑥壩頂被違規(guī)作為他用的，扣5分； ⑦排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分； ⑧安全監(jiān)測不全的，每缺一項扣2分； ⑨觀測設(shè)施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣2分； ⑩各主要監(jiān)測量異常且未采取有效措施，每項扣5分。 | 相關(guān)記錄不全或不詳實，扣4分。 | 36 | 36 |
| 4.1.2泄水建筑物 溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應(yīng)定期進行維護和觀測，并按規(guī)定進行安全監(jiān)測?；A(chǔ)穩(wěn)定，溢流面無沖蝕現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定，無異常滲漏和其他隱患。 | 20 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣4分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每項扣5分，未采取有效措施，不得分； ④泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，不得分。 | 相關(guān)記錄不全，扣2分。 | 18 | 18 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.3引水渠道、渡槽、涵管、尾水渠 應(yīng)定期進行維護和觀測。結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無隱患。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣3分。 | 合理缺項 | / | / | ||
| 4.1.4隧洞 應(yīng)定期進行維護和檢查。圍巖穩(wěn)定，無坍塌、異常滲漏，能滿足電站突然開、停機要求。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 相關(guān)記錄不全或不詳實，扣1分。 | 10 | 9 | |||
| 4.1.5調(diào)壓室（井、塔） 應(yīng)定期進行維護和觀測。結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負(fù)荷突變時涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測應(yīng)完整、可靠。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。 | 合理缺項 | / | / | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.6壓力管道 應(yīng)定期進行維護和觀測，并按規(guī)定進行檢測。鋼筋混凝土壓力管道應(yīng)伸縮節(jié)完好，無滲漏，混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。壓力鋼管內(nèi)外壁維護良好，定期進行防腐處理；焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。 | 20 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未定期進行維護和觀測的，或無相關(guān)記錄的，扣4分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分； ④未按規(guī)定進行檢測，或檢測結(jié)果不滿足安全運行要求的，不得分。 | 不是合理缺項。 相關(guān)記錄不全或不詳實，扣2分。 | / | 18 | ||
| 4.1.7啟閉機房、發(fā)電廠房 應(yīng)定期進行巡查維護并形成記錄。排水、通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運行要求；基礎(chǔ)穩(wěn)定，無裂縫、漏水等缺陷。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。 | 相關(guān)記錄不全或不詳實，扣2分。 | 9 | 8 | |||
| 4.1.8升壓站設(shè)施 應(yīng)定期進行巡查維護并形成記錄。廠區(qū)外的屋外配電裝置場地四周應(yīng)設(shè)置2.2-2.5米高的實體圍墻，圍墻邊坡穩(wěn)定無隱患，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠；廠區(qū)內(nèi)的屋外配電裝置場地周圍應(yīng)設(shè)置圍欄，高度應(yīng)不小于1.5米，隔檔間距不超過0.2米，金屬圍欄應(yīng)可靠接地。升壓站內(nèi)地面平整，無雜草，排水正常，操作道和巡視道完善，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。 | 相關(guān)記錄不全，扣1分； 有相關(guān)缺陷，扣2分。 | 10 | 7 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.9泄洪閘門 應(yīng)雙回路供電并配備應(yīng)急電源；按規(guī)定進行維護、檢測，每年汛前進行檢修和啟閉試驗。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無超標(biāo)變形、銹蝕、磨損、表面缺陷和焊縫缺陷，啟閉動作正常，鎖定裝置可靠。 | 25 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未雙回路供電、未配備應(yīng)急電源，不得分； ②未按規(guī)定開展的，或無相關(guān)記錄的，不得分； ③記錄不詳實的，扣5分； ④有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 合理缺項 | / | / | ||
| 4.1.10進水口攔污排、攔污柵、進水口閘門、尾水渠閘門 應(yīng)按規(guī)定進行維護、檢測。外觀良好，無超標(biāo)變形、銹蝕、磨損、表面缺陷和焊縫缺陷，啟閉動作正常，鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）可靠。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。 | 相關(guān)記錄不全，扣1分。 | 9 | 9 | |||
| 4.1.11啟閉機 應(yīng)按規(guī)定進行維護、檢測。工作正常，電控部分絕緣良好，主要受力構(gòu)件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 相關(guān)記錄不全，扣1分。 | 9 | 9 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.12水輪機 應(yīng)定期進行維護、試驗。設(shè)備外觀基本完好，機組振動、擺度、噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定性良好；各軸承溫度、油質(zhì)等符合標(biāo)準(zhǔn)且無漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導(dǎo)葉套筒無嚴(yán)重漏水現(xiàn)象。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定定期開展，無相關(guān)記錄，扣3分。 | 13 | 12 | ||
| 4.1.13調(diào)速器 應(yīng)定期進行維護、試驗。各參數(shù)符合設(shè)計要求，調(diào)節(jié)性能良好。在緊急停機時能自動安全關(guān)閉，關(guān)閉時間符合調(diào)保計算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③機組未進行甩負(fù)荷試驗的，扣5分； ④有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定定期開展，無相關(guān)記錄，扣3分。 | 13 | 12 | |||
| 4.1.14主閥 應(yīng)定期進行維護、試驗。關(guān)閉嚴(yán)密，傳動靈活可靠，啟閉閥門時間符合要求，旁通閥門運行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護涂料完整，無銹蝕現(xiàn)象。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 相關(guān)記錄不詳實，扣2分。 | 13 | 13 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.15油氣水系統(tǒng) 應(yīng)定期進行巡查、維護。各管道設(shè)置符合要求，無裂損和超標(biāo)銹蝕，無有害振動、變形和明顯滲漏，各閥門防腐涂裝到位，密封良好，動作靈活可靠；各類管道測控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲油罐、油處理室整潔。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定定期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 相關(guān)記錄不詳實，扣2分。 | 13 | 13 | ||
| 4.1.16發(fā)電機 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；機組停機制動安全可靠；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應(yīng)符合要求。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定的周期開展，扣3分。 | 15 | 12 | |||
| 4.1.17勵磁裝置 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關(guān)自動分、合閘性能良好。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定的周期開展，扣2分。 | 10 | 8 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.18變壓器 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。各部件應(yīng)完整無缺，外觀無明顯銹蝕，套管無損傷，標(biāo)志正確，套管、油枕油色油位正常，吸潮劑未變色；本體無滲油、無過熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項試驗符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。 | 15 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣3分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定的周期開展，扣3分。 | 15 | 12 | ||
| 4.1.19配電裝置 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。 斷路器及隔離開關(guān)操作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，無明顯過熱現(xiàn)象，能保證安全運行；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求。 油浸式互感器油色、油位正常，無滲漏油。 高壓熔斷器無電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線、支持絕緣子及構(gòu)架能滿足安全運行的要求，無過熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定的周期開展，扣2分。 | 10 | 8 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.20自控系統(tǒng)及繼電保護系統(tǒng) 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。各部分信號裝置、指示儀表動作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護與監(jiān)控要求；設(shè)備無過熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標(biāo)志和編號齊全，并有符合實際的接線圖冊；保護定值符合要求。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。 | 未按規(guī)定的周期開展，扣2分。 | 9 | 8 | ||
| 4.1.21防雷和接地 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定進行維護、檢修和試驗。防雷裝置配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，不得分。 | 相關(guān)記錄不全，扣1分。 | 5 | 4 | |||
| 4.1.22廠用電、直流系統(tǒng) 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。廠用電應(yīng)供電可靠。直流系統(tǒng)容量、電壓、對地絕緣應(yīng)滿足要求。事故照明應(yīng)規(guī)范設(shè)置，性能可靠。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣3分。 | 非合理缺項； 查見部分記錄，未按規(guī)定的周期開展，扣2分；相關(guān)記錄不全，扣1分。 | / | 7 | |||
| 4.1.23通訊系統(tǒng) 應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。運行可靠，滿足設(shè)備運行或調(diào)度要求。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②相關(guān)記錄不全或不詳實的，扣1分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。 | 合理缺項 | / | / | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.24特種設(shè)備 起重設(shè)備、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)定期由特種設(shè)備檢驗、檢測機構(gòu)進行檢驗、檢測合格，并能正常安全運行。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未檢驗、檢測合格的，不得分； ②有安全隱患的，不能正常安全運行的，不得分。 | 起重設(shè)備未檢驗，不得分 | 0 | 0 | ||
| 4.1.25備品備件 易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫存?zhèn)淦贰淦返牟少徍褪褂脩?yīng)形成記錄。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①無備品備件的，不得分； ②備品備件不全的，扣2分。 | 備品備件較齊全。 | 5 | 5 | |||
| 4.1.26設(shè)備評級 應(yīng)按《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》（SL 529）規(guī)定的周期開展設(shè)備評級。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)程規(guī)定的周期開展的，或無相關(guān)記錄的，扣2分； ②設(shè)備級別未達到規(guī)程要求的，每項扣2分。 | 未按規(guī)程規(guī)定的周期開展設(shè)備評級，扣2分。 | 5 | 3 | |||
| 4.1.27設(shè)備標(biāo)識 設(shè)備名稱、編號、責(zé)任人、手輪開關(guān)方向及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志應(yīng)齊全、清楚、正確。 | 5 | 現(xiàn)場檢查。 ①無名稱、編號的，每臺套扣2分； ②名稱編號混亂，或有缺項的，無設(shè)備責(zé)任人的，每臺套扣1分。 | 無設(shè)備責(zé)任人，扣2分。 | 5 | 3 | |||
| 4.1.28設(shè)備運行 應(yīng)根據(jù)運行規(guī)程做好設(shè)備的運行工況、操作、變位、信號等的記錄工作。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①無相關(guān)記錄的，不得分； ②記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求的，扣2分。 | 記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求，扣2分。 | 5 | 3 | |||
| 4.1設(shè)備設(shè)施管理 | 4.1.29設(shè)備故障 應(yīng)及時記錄故障發(fā)生的原因、設(shè)備缺陷狀態(tài)并通知維修。維修處理的結(jié)果與缺陷通知單應(yīng)組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應(yīng)說明原因。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未及時通知維修的，不得分； ②缺陷通知發(fā)出后未及時處理的，每次扣2分。 | 缺陷通知發(fā)出后未及時處理，扣2分。 | 5 | 3 | ||
| 4.1.30設(shè)備檢修 根據(jù)檢修規(guī)程、試驗規(guī)程，編制檢修計劃和方案，明確檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進度、驗收要求，各種檢修記錄規(guī)范。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未制定檢修計劃，不得分； ②內(nèi)容不全的，每缺一項扣3分； ③檢修、試驗、驗收記錄不完整的，每項扣2分； ④存在遺留問題的，每項扣5分。 | 內(nèi)容不全，扣3分； 檢修、試驗、驗收記錄不完整，扣2分。 | 8 | 5 | |||
| 4.1.31設(shè)備衛(wèi)生 設(shè)備應(yīng)內(nèi)外整潔、衛(wèi)生，無小動物活動痕跡。 | 5 | 現(xiàn)場檢查。 ①設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差，扣2分； ②無防小動物設(shè)施的，扣2分。 | 衛(wèi)生狀況良，有防小動物設(shè)施。 | 5 | 5 | |||
| 4.1.32設(shè)備報廢及拆除 設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時報廢；設(shè)備報廢應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序；已報廢的設(shè)備應(yīng)及時拆除，退出現(xiàn)場。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①達到報廢條件的設(shè)備未報廢，每臺扣2分； ②已報廢的設(shè)備未及時拆除退出施工現(xiàn)場，每臺扣2分。 | 無 | 5 | 5 | |||
| 4.2作業(yè)安全 | 4.2.1“兩票三制” 嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”。核對操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。交接班人員按要求做好交接班準(zhǔn)備工作，填寫各項記錄，辦理交接班手續(xù)。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運行工況，按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。 | 30 | 查相關(guān)記錄。 ①“兩票”執(zhí)行率未達到100%的，不得評為達標(biāo)； ②操作票、工作票不合格，每張扣5分； ③無交接班記錄的，扣5分； ④無巡回檢查記錄的，扣5分； ⑤設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分； ⑥記錄不完整、不詳實，每次扣2分。 | 記錄不完整、不詳實，扣2分。 | 28 | 28 | ||
| 4.2.2調(diào)度及運行 嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令，落實調(diào)度指令；嚴(yán)格執(zhí)行運行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。 | 10 | 查相關(guān)記錄。 ①違反調(diào)度命令，不得分； ②違反運行規(guī)程，不得分； ③違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。 | 違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。 | 10 | 0 | |||
| 4.2作業(yè)安全 | 4.2.3安全設(shè)施 樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標(biāo)識清晰，通道保持暢通；機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護蓋；電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好；帶電體裸露部分應(yīng)裝置護網(wǎng)或護蓋。 | 30 | 現(xiàn)場檢查。 ①安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣3分； ②生產(chǎn)現(xiàn)場緊急逃生路線標(biāo)識不清或通道不暢通，扣3分。 | 3項安全設(shè)施不符合安全要求，扣9分。 | 30 | 21 | ||
| 4.2.4安全器具 救生繩索、防毒面具、護目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護用品數(shù)量合理，定期試驗合格；接地線、驗電器、標(biāo)示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗合格；安全器具按用途和類別擺放規(guī)范、整齊。 | 20 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①安全器具不符合安全要求，每項扣2分； ②驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄，每項扣2分； ③安全器具未按用途和類別擺放規(guī)范、整齊，扣5分。 | 驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄，扣2分。 | 20 | 18 | |||
| 4.2作業(yè)安全 | 4.2.5消防管理 建立消防管理制度，建立健全消防安全組織機構(gòu)，落實消防安全責(zé)任制；防火重點部位和場所配備種類和數(shù)量足夠的消防設(shè)施、器材，并完好有效；建立消防設(shè)施、器材臺賬；嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度；開展消防培訓(xùn)和演練；建立防火重點部位或場所檔案。 | 10 | 查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未建立消防管理制度，扣3分； ②未建立健全消防安全組織機構(gòu)或未落實消防安全責(zé)任制，扣5分； ③未按規(guī)定配備消防設(shè)施、器材，每處扣2分； ④未建立消防設(shè)施、器材臺賬的，扣2分； ⑤未嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，不得分； ⑥未開展消防培訓(xùn)和演練的，扣3分； ⑦未建立防火重點部位或場所檔案，扣2分。 | 未開展消防培訓(xùn)和演練，扣3分。 | 10 | 7 | ||
| 4.3職業(yè)健康 | 4.3.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)病防護設(shè)施、防護用品，指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗和維護，并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動防護用品。 | 4 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①作業(yè)環(huán)境和條件不符合規(guī)定要求，每處扣2分； ②未按規(guī)定配備防護設(shè)施，每處扣1分； ③未按規(guī)定配備防護用品，每人扣1分； ④未指定專人保管、定期校驗和維護，扣1分； ⑤未正確使用或佩戴防護用品，每項扣1分。 | 未按規(guī)定配備防護用品，扣1分。 | 4 | 3 | ||
| 4.3.2定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果形成記錄。及時、如實向所在地有關(guān)部門申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時補報。 | 4 | 查相關(guān)記錄。 ①未定期檢測或無檢測記錄，不得分； ②檢測的周期、地點、有害因素等不符合要求，每項扣1分； ③未及時申報或補報，每次扣1分。 | 未定期檢測，無檢測記錄，不得分。 | 4 | 0 | |||
| 4.3職業(yè)健康 | 4.3.3對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。 | 4 | 查相關(guān)記錄和檔案。 ①職業(yè)健康檢查不全，每少一人扣1分； ②職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護檔案不全，每少一人扣1分。 | 查見相關(guān)記錄和檔案。 | 4 | 4 | ||
| 4.3.4按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時的治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。 | 4 | 查相關(guān)記錄和檔案。 ①職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每人扣1分； ②患有職業(yè)禁忌癥的員工沒有及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。 | 查見相關(guān)記錄和檔案。 | 4 | 4 | |||
| 4.3.5與從業(yè)人員訂立勞動合同時，如實告知作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害、后果及防護措施等。在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施。 | 4 | 查勞動合同和相關(guān)記錄。 ①未告知職業(yè)危害、后果及防護措施，每人扣1分； ②未設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，或內(nèi)容不符合要求，每項扣1分。 | 查見勞動合同和相關(guān)記錄。 | 4 | 4 | |||
| 4.4警示標(biāo)志 | 4.4.1按照規(guī)定和現(xiàn)場的安全風(fēng)險特點，在存在重大安全風(fēng)險和職業(yè)危害因素的工作場所，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等；在危險作業(yè)場所設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施。定期對警示標(biāo)志進行檢查維護，確保其完好有效并做好記錄。 | 10 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，每處扣2分； ②危險作業(yè)場所未設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施，每處扣2分； ③未定期檢查維護，每次扣2分； ④記錄不規(guī)范，每項扣1分。 | 未定期檢查維護，扣2分； 記錄不規(guī)范，扣1分。 | 9 | 7 | ||
| 小計 | 500 412 | 得分小計 | 386 | 351 | ||||
5.安全風(fēng)險管控及隱患排查治理（130分）
| 二級 項目 | 三級項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 自評得分 | 復(fù)核得分 |
| 5.1安全風(fēng)險管理 | 5.1.1安全風(fēng)險管理制度應(yīng)明確風(fēng)險辨識與評估的職責(zé)、范圍、方法、準(zhǔn)則和工作程序等內(nèi)容。 | 3 | 查制度文本。 ①無該項制度，不得分； ②制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分； ③制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分。 | 查見水庫電站安全風(fēng)險管理制度，但范圍、方法等內(nèi)容不明確，扣1分。 | 3 | 2 |
| 5.1.2對安全風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)的辨識，選擇合適的方法定期對所辨識出的存在安全風(fēng)險的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等進行評估，根據(jù)評估結(jié)果，確定安全風(fēng)險等級。針對安全風(fēng)險的等級和特點，通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施和安全警示標(biāo)志等措施，對安全風(fēng)險進行控制。 | 12 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①未實施安全風(fēng)險辨識，扣3分； ②未實施風(fēng)險評估，扣3分； ③未確定安全風(fēng)險等級，扣3分。 ④未制定控制措施或落實不到位，扣3分。 | 1.重大危險源辨識依據(jù)更新不及時?？?分 2.安全風(fēng)險等級評估采用LEC法，因子判別無內(nèi)容?？?分 | 12 | 6 | |
| 5.2危險源辨識與重大風(fēng)險管控 | 5.2.1對本單位的設(shè)備、設(shè)施或場所等進行危險源辨識，確定重大危險源和一般危險源；對危險源的安全風(fēng)險進行評估，確定安全風(fēng)險等級。 | 8 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未進行辨識和評估，不得分； ②未確定危險源等級或安全風(fēng)險等級，不得分； ③辨識和評估有漏項或不準(zhǔn)確，每項扣2分。 | 未確定風(fēng)險等級，扣8分。 | 8 | 0 |
| 5.2危險源辨識與重大風(fēng)險管控 | 5.2.2對確定為重大風(fēng)險等級的一般危險源和重大危險源，要“一源一案”制定應(yīng)急預(yù)案，進行重點管控；要按照職責(zé)范圍報屬地水行政主管部門備案，危險化學(xué)品重大危險源要按照規(guī)定同時報有關(guān)應(yīng)急管理部門備案。 | 7 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未“一源一案”制定應(yīng)急預(yù)案的，每處扣2分； ②未進行重點管控或管控措施不全的，每處扣2分； ③應(yīng)備案未備案的，不得分。 | 缺“一源一案”應(yīng)急預(yù)案，扣2分。 應(yīng)急預(yù)案未備案?？?分。 | 7 | 0 |
| 5.3隱患排查治理 | 5.3.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并形成記錄。 | 30 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未開展檢查的，不得分； ②未建立事故隱患報告和舉報獎勵制度的，扣10分； ③缺少檢查記錄的，每次扣5分。 | 定期排查工作記錄不完整，扣5分。 | 30 | 25 |
| 5.3.2一般事故隱患應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。 | 30 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項扣5分； ②重大事故隱患無治理方案，每項扣5分； ③重大隱患治理未做到“五落實”，每項扣5分。 | 無應(yīng)急預(yù)案，不符合“五落實”要求?？?分。 | 30 | 25 | |
| 5.3.3隱患治理完成后，按規(guī)定對治理情況進行評估、驗收。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織本單位的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進行評估、驗收。 | 10 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未進行評估、驗收，每項扣3分。 | 整改后驗收、評估記錄不規(guī)范?？?分。 | 10 | 7 | |
| 5.4預(yù)測預(yù)警 | 5.4.1在接到自然災(zāi)害預(yù)報時，及時發(fā)出預(yù)警信息；對自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 | 15 | 查相關(guān)記錄。 ①未及時發(fā)出預(yù)警信息，每項次扣2分； ②未采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項次扣2分。 | 未查見自然災(zāi)害預(yù)防措施?？?5分 | 15 | 0 |
| 5.4.2每季度、每年按規(guī)定對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，開展安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警。 | 15 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未按要求的周期或相關(guān)規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，不得分； ②未對存在的安全生產(chǎn)問題開展預(yù)測預(yù)警，并采取針對性措施，每項扣2分。 | 事故隱患排查治理相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作不到位，資料空白?？?分。 | 15 | 13 | |
| 小計 | 130 | 得分小計 | 130 | 78 | ||
6.應(yīng)急管理（40分）
| 二級 項目 | 三級項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 自評得分 | 復(fù)核得分 |
| 6.1應(yīng)急準(zhǔn)備 | 6.1.1在危險源辨識、風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T 29639）、《水庫大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（SL/Z 720）等要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案），并按規(guī)定進行審核和報備。 | 5 | 查預(yù)案文本和記錄。 ①無應(yīng)急預(yù)案，或未按規(guī)定審核、報備的，不得分； ②應(yīng)急預(yù)案不齊全，每缺一個扣1分； ③應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個扣1分； ④重點作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案或措施，每個扣2分。 | 查見，應(yīng)急預(yù)案，但重點作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案，扣2分。 | 5 | 3 |
| 6.1.2按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急資金投入保障機制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費，儲備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺賬，明確存放地點和具體數(shù)量。 | 5 | 查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場檢查。 ①無臺賬，不得分； ②實際與臺賬不符，每處扣2分； ③未建立應(yīng)急資金投入保障機制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。 | 應(yīng)急物質(zhì)存放地點不明確?？?分。 | 5 | 3 | |
| 6.1.3對應(yīng)急裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分； ②檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。 | 查見應(yīng)急裝備和物質(zhì)檢查表及臺賬。 | 5 | 5 | |
| 6.1.4應(yīng)急保安電源應(yīng)滿足突發(fā)事件的要求，其中柴油發(fā)電機組應(yīng)布置在安全高程，并定期進行檢查、維護保養(yǎng)。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。 ①無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分； ②檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分； ③有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。 | 未查見自備應(yīng)急保安電源發(fā)電機組檢查、維護保養(yǎng)記錄，扣5分。 | 5 | 0 | |
| 6.1應(yīng)急準(zhǔn)備 | 6.1.5按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南》（AQ/T 9007）每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練，做到一線從業(yè)人員參與應(yīng)急演練全覆蓋，掌握相關(guān)的應(yīng)急知識。 | 5 | 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場問詢。 ①未按規(guī)定組織演練，不得分； ②一線從業(yè)人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，每人次扣1分。 | 查見應(yīng)急演練資料。 | 5 | 5 |
| 6.1.6按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練評估規(guī)范》（AQ/T 9009）對應(yīng)急演練的效果進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案。 | 5 | 查相關(guān)文件和預(yù)案文本。 ①無應(yīng)急演練的效果評估報告，不得分； ②未根據(jù)評估的意見修訂應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，每項扣1分。 | 未查見應(yīng)急演練效果評估報告?？?分。 | 5 | 0 | |
| 6.2應(yīng)急處置 | 6.2.1發(fā)生事故后，立即采取應(yīng)急處置措施，啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援，必要時尋求社會支援。 | 3 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①發(fā)生事故未迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，不得分； ②因應(yīng)急指揮系統(tǒng)失靈或應(yīng)急人員未履行職責(zé)等而導(dǎo)致事故擴大，未達到預(yù)案要求，每次扣1分。 | 查見相關(guān)文件。 | 3 | 3 |
| 6.2.2應(yīng)急救援結(jié)束后，應(yīng)盡快完成善后處理、環(huán)境清理、監(jiān)測等工作。 | 2 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①善后處理不到位，不得分。 | 宜補充相關(guān)文件。 | 2 | 2 | |
| 6.3應(yīng)急評估 | 6.3.1每年應(yīng)進行一次應(yīng)急準(zhǔn)備工作的總結(jié)評估。完成險情或事故應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)對應(yīng)急處置工作進行總結(jié)評估。 | 5 | 查相關(guān)記錄。 ①未進行年度應(yīng)急總結(jié)評估的，不得分； ②未按規(guī)定進行險情和事故總結(jié)評估的，每次扣1分。 | 查見2022年度安全生產(chǎn)應(yīng)急管理總結(jié)報告。 | 5 | 5 |
| 小計 | 40 | 得分小計 | 40 | 26 | ||
7.事故管理（40分）
| 二級 項目 | 三級項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 自評得分 | 復(fù)核得分 |
| 7.1事故報告 | 7.1.1事故報告、調(diào)查和處理制度應(yīng)明確事故報告（包括程序、責(zé)任人、時限、內(nèi)容等）、調(diào)查和處理內(nèi)容（包括事故調(diào)查、原因分析、糾正和預(yù)防措施、責(zé)任追究、統(tǒng)計與分析等），應(yīng)將造成人員傷亡（輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒）、財產(chǎn)損失（含未遂事故）和較大涉險事故納入事故調(diào)查和處理范疇。 | 3 | 查制度文本。 ①無該項制度，不得分； ②制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分； ③制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分。 | 事故調(diào)查處理制度中未明確責(zé)任人、相應(yīng)職責(zé)和處理時限，扣2分。 | 3 | 1 |
| 7.1.2發(fā)生事故后按照有關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整地向有關(guān)部門報告，事故報告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當(dāng)及時補報。 | 12 | 查相關(guān)記錄。 ①有遲報、漏報、謊報、瞞報的，不得評為達標(biāo)； ②未按規(guī)定及時補報，扣5分； ③報告事故的信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符，每次扣1分。 | 無事故發(fā)生（有應(yīng)急局出具的證明復(fù)印件）。 | 12 | 12 | |
| 7.2事故調(diào)查和處理 | 7.2.1按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（ (略) 493號令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門對事故進行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等，并編制事故調(diào)查報告。 | 10 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①內(nèi)部無調(diào)查報告，不得分； ②內(nèi)部調(diào)查報告內(nèi)容不全，每次扣2分； ③有關(guān)部門的調(diào)查報告未保存或未在單位內(nèi)部通報，每次扣2分。 | 無事故發(fā)生（有應(yīng)急局出具的證明復(fù)印件）。 | 10 | 10 |
| 7.2.2按照“四不放過”的原則，對事故責(zé)任人員進行責(zé)任追究，落實防范和整改措施。 | 10 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未按“四不放過”的原則處理，不得分； ②責(zé)任追究不落實，每人次扣2分； ③未落實防范和整改措施，每次扣2分。 | “四不放過”登記表中應(yīng)補充“防范措施和整改措施”項，扣2分。 | 10 | 8 | |
| 7.3事故信息管理 | 7.3.1建立完善的事故檔案和事故管理臺賬，并定期按照有關(guān)規(guī)定對事故進行統(tǒng)計分析。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未建立事故檔案和管理臺賬，不得分； ②事故檔案或管理臺賬不全，每項扣2分； ③事故檔案或管理臺賬與實際不符，每項扣2分； ④未進行統(tǒng)計分析，不得分。 | 無事故發(fā)生（有應(yīng)急局出具的證明復(fù)印件）。 | 5 | 5 |
| 小計 | 40 | 得分小計 | 40 | 36 | ||
8.持續(xù)改進（20分）
| 二級 項目 | 三級項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) | 評審描述 | 自評得分 | 復(fù)核得分 |
| 8.1績效評定 | 8.1.1每年至少組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的檢查評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進意見，形成評定報告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進行評定。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①每年一次的檢查評定報告未形成正式文件，或主要負(fù)責(zé)人未組織和參與評定，不得分； ②發(fā)生死亡事故后未重新進行檢查評定，不得分； ③無對上年度評定中提出的糾正措施落實效果的評價，扣2分。 | 已做相關(guān)檢查評定做了記錄。 正式文件（紅頭文件、有簽發(fā)人）。 | 5 | 5 |
| 8.1.2評定報告以正式文件發(fā)布，向所有部門、所屬單位通報安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果。 | 5 | 查相關(guān)文件并現(xiàn)場檢查。 ①未正式發(fā)布或未通報，不得分； ②有部門人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。 | 無通報記錄。扣1分。 | 5 | 4 | |
| 8.1.3將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果，納入單位年度安全績效考評。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未納入年度績效考評，不得分； ②年度考評結(jié)果未落實兌現(xiàn)，每少一個部門扣1分。 | 已做好相關(guān)工作并記錄在案 | 5 | 5 | |
| 8.2持續(xù)改進 | 8.2.1根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)所反映的趨勢，客觀分析本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關(guān)規(guī)章制度和過程管控，不斷提高安全生產(chǎn)績效。 | 5 | 查相關(guān)文件和記錄。 ①未及時調(diào)整完善，每項扣2分。 | 持續(xù)改進記錄不全（閥門漏水維修等記錄缺失）。 | 3 | 3 |
| 小計 | 20 | 得分小計 | | 18 | 17 | |
附件 9、評審現(xiàn)場查評情況表
| 項目序號 | 評審項目（標(biāo)準(zhǔn)分值） | 項目數(shù)或重點問題數(shù)(個) | 分值(分)及得分率(%) | ||||||
| 合理缺項 | 查評項 | 扣分項 | 重點問題 | 合理缺項 | 應(yīng)得分 | 實得分 | 得分率 | ||
| 1 | 目標(biāo)職責(zé) | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 110 | 77 | 70 |
| 2 | 制度化管理 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 90 | 80 | 89 |
| 3 | 教育培訓(xùn) | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 70 | 57 | 81 |
| 4 | 現(xiàn)場管理 | 3 | 42 | 28 | 0 | 3 | 455 | 364 | 80 |
| 5 | 安全風(fēng)險管控及隱患排查治理 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 130 | 95 | 773 |
| 6 | 應(yīng)急管理 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 83 |
| 7 | 事故管理 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95 |
| 8 | 持續(xù)改進 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75 |
附件 10、 發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見表
| 序號 | 項目序號 | 發(fā)現(xiàn)的問題 | 實扣分 | 整改措施 | 整改完成時間 | 責(zé)任人/部門 | 督辦人 |
| 1 | 1.1.5 | 未定期檢查，無記錄。 | 5 | 做好定期檢查和記錄。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 2 | 1.1.6 | 無定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的考核評估、獎懲。 | 5 | 定期考核評估、獎懲。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 3 | 1.3.1 | 沒有評估和監(jiān)督考核記錄 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 4 | 1.4.3 | 審批程序不符合規(guī)定 | 1 | 完善 | 2023.10.10 | 財務(wù) | 周丹利 |
| 5 | 1.4.5 | 未進行檢查、總結(jié)和考核。 | 4 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 財務(wù) | 周丹利 |
| 6 | 1.5.1 | 無相關(guān)文件和記錄 | 5 | 進一步完善。 | 2023.10.10 | 辦公室 | 吳立國 |
| 7 | 1.5.2 | 無單位主要負(fù)責(zé)人參加安全文化建設(shè)活動記錄。 | 5 | 補充改善，今后改進。 | 2023.10.10 | 辦公室 | 吳立國 |
| 8 | 1.6.1 | 未建立電子臺賬或管理信息系統(tǒng) | 10 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 辦公室 | 吳立國 |
| 9 | 2.1.1 | 未明確歸口管理部門 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 10 | 2.2.2 | 資料不全，只有部分規(guī)章制度、培訓(xùn)記錄，未見發(fā)放記錄 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 11 | 2.3.1 | 未以正式文件發(fā)布；規(guī)程編制工作無從業(yè)人員參與 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 12 | 2.3.3 | 未見發(fā)放記錄和培訓(xùn)、考核記錄。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 13 | 2.4.2 | 缺少相關(guān)記錄檔案；部分記錄不符合要求 | 3 | 進一步完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 14 | 2.4.4 | 未見修訂記錄 | 4 | 補充修正 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 15 | 3.2.4 | 無考核記錄。 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 16 | 3.2.5 | 起重操作人員未持證上崗 | 3 | 相關(guān)人員正在參與培訓(xùn)、備考 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 17 | 3.2.7 | 督促檢查不全，未見檢查記錄。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 18 | 3.2.8 | 安全教育內(nèi)容不符合要求 | | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 19 | 4.1.1 | 相關(guān)記錄不全或不詳實 | 4 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 20 | 4.1.2 | 相關(guān)記錄不全。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 21 | 4.1.4 | 相關(guān)記錄不全或不詳實 | 1 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 22 | 4.1.6 | 記錄不全、不詳實 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 23 | 4.1.7 | 相關(guān)記錄不全或不詳實 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 24 | 4.1.8 | 相關(guān)記錄不全，有相關(guān)缺陷 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 25 | 4.1.10 | 相關(guān)記錄不全 | 1 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 26 | 4.1.11 | 相關(guān)記錄不全 | 1 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 27 | 4.1.12 | 未定期開展檢查; 相關(guān)記錄不全。 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 28 | 4.1.13 | 未定期開展檢查; 無相關(guān)記錄。 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 王英杰 |
| 29 | 4.1.14 | 未定期開展檢查; 相關(guān)記錄不全。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 30 | 4.1.15 | 未定期開展檢查; 相關(guān)記錄不全。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 31 | 4.1.16 | 未按規(guī)定的周期開展; | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 王英杰 |
| 32 | 4.1.17 | 未按規(guī)定的周期開展;。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 33 | 4.1.18 | 未按規(guī)定的周期開展; | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 34 | 4.1.19 | 未按規(guī)定的周期開展; | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 35 | 4.1.20 | 未按規(guī)定的周期開展; | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 36 | 4.1.21 | 相關(guān)記錄不全 | 1 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 37 | 4.1.22 | 非合理缺項。 | 10 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 38 | 4.1.24 | 起重設(shè)備未檢驗 | 5 | 對起重設(shè)備進行檢驗 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 39 | 4.1.26 | 未按規(guī)程規(guī)定的周期開展設(shè)備評級 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 40 | 4.1.27 | 無設(shè)備責(zé)任人 | 2 | 確定設(shè)備責(zé)任人。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 41 | 4.1.28 | 記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求 | 2 | 補充完善 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 42 | 4.1.29 | 缺陷通知發(fā)出后未及時處理。 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 43 | 4.1.30 | 內(nèi)容不全；檢修、試驗、驗收記錄不完整 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 44 | 4.2.1 | 記錄不完整、不詳實。 | 2 | 補充完善相關(guān)記錄。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 45 | 4.2.2 | 違反特種作業(yè)規(guī)程。 | 10 | 相關(guān)人員正在參與培訓(xùn)、備考 | 2023.10.10 | 檢修 | 黃迎 |
| 46 | 4.2.3 | 3項安全設(shè)施不符合安全要求。 | 9 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 47 | 4.2.4 | 驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 檢修 | 王英杰 |
| 48 | 4.2.5 | 未開展消防培訓(xùn)和演練 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 49 | 4.3.1 | 未按規(guī)定配備防護用品 | 1 | 按規(guī)定配備防護用品 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 50 | 4.3.2 | 未定期檢測，無檢測記錄。 | 4 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 51 | 4.4.1 | 未定期檢查維護；記錄不規(guī)范。 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 52 | 5.1.1 | 制度內(nèi)容不全；范圍、方法等內(nèi)容不明確。 | 1 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 53 | 5.1.2 | 重大危險源辨識依據(jù)更新不及時；安全風(fēng)險等級評估采用LEC法，因子判別無內(nèi)容。 | 6 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 54 | 5.2.1 | 未確定安全風(fēng)險等級 | 8 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 55 | 5.2.2 | 缺“一源一案”應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)備案未備案。 | 7 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 56 | 5.3.1 | 定期排查工作記錄不完整 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 57 | 5.3.2 | 無應(yīng)急預(yù)案，不符合“五落實”要求 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 58 | 5.3.3 | 整改后驗收、評估記錄不規(guī)范 | 3 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 59 | 5.4.1 | 未查見自然災(zāi)害預(yù)防措施 | 15 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 60 | 5.4.2 | 事故隱患排查治理相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作不到位，資料空白 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 61 | 6.1.1 | 查見應(yīng)急預(yù)案，但重點作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案 | 2 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 62 | 6.1.2 | 應(yīng)急物資存放地點不明確 | 2 | 明確存放地點 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 63 | 6.1.4 | 未查見自備應(yīng)急保安電源發(fā)電機組檢查、維護保養(yǎng)記錄。 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 64 | 6.1.6 | 未查見應(yīng)急演練效果評估報告 | 5 | 補充完善。 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 65 | 7.1.1 | 事故調(diào)查處理制度中未明確責(zé)任人、相應(yīng)職責(zé)和處理時限。 | 2 | 補充完善 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 66 | 7.2.2 | 未落實防范和整改措施 | 2 | 認(rèn)證落實防范和整改措施 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 67 | 8.1.2 | 有部門人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚 | 1 | 向有關(guān)人員進行通報 | 2023.10.10 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
附件 11、單位自評發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表
| 序號 | 項目序號 | 發(fā)現(xiàn)的問題 | 實扣分 | 整改措施及計劃完成時間 | 整改完成情況 | 責(zé)任人/部門 | 督辦人 |
| 1 | 1.1.2 | 公司安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)內(nèi)制度內(nèi)容不完善。 | | 做好規(guī)劃目標(biāo)制定齊全并以正式文件發(fā)布。 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 2 | 1.4.3 | 審批程序不符合規(guī)定 | | 完善審批程序 | 已整改完成 | 財務(wù) | 周丹利 |
| 3 | 1.5.2 | 安全文化建設(shè)方面做得不夠好 | | 制定相應(yīng)規(guī)劃或計劃 | 正在整改 | 辦公室 | 吳立國 |
| 4 | 2.1.1 | 未及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程。 | | 通過評估結(jié)果，重新修訂頒發(fā)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程。 | 已在整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 5 | 2.3.2 | 未修訂安全操作規(guī)程 | | 落實安全操作規(guī)程 | 正在整改 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 6 | 2.4.3 | 未按時進行評估并沒有相關(guān)結(jié)論 | | 加強相關(guān)方面的工作 | 已在整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 7 | 3.1.1 | 安全教育培訓(xùn)力度不夠 | | 完善安全教育培訓(xùn)制度組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)。 | 已參加縣安監(jiān)局組織相關(guān)培訓(xùn)。 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 8 | 3..2.7 | 未督促檢查 | | 加強教育培訓(xùn)并做好相關(guān)記錄 | 已在整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 9 | 4.1.8 | 升壓站安全防護措施不齊全 | | 安裝防護措施 | 正在整改 | 檢修 | 黃迎 |
| 10 | 4.1.18 | 變壓器維護、檢修和試驗記錄亂不規(guī)范 | | 完善規(guī)范記錄。 | 已完成整改 | 檢修 | 黃迎 |
| 11 | 4.1.24 | 行車使用年限長 | | 對行車進行安全鑒定 | 正在整改 | 檢修 | 黃迎 |
| 12 | 4.1.26 | 未定期開展設(shè)備評級。 | | 每年開展一次設(shè)備評級工作，并形成設(shè)備、設(shè)施評級匯總表。 | 已整改完成 | 檢修 | 黃迎 |
| 13 | 4.1.27 | 設(shè)備標(biāo)識內(nèi)容不全 | | 全部進行更新更換 | 已整改完成 | 檢修 | 黃迎 |
| 14 | 4.1.30 | 設(shè)備檢修相關(guān)記錄不完善 | | 加強管理完善檢修工作記錄 | 正在整改 | 檢修 | 黃迎 |
| 15 | 4.2.1 | 記錄不完整、不詳實 | | 完善記錄 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 16 | 4.2.4 | 安全器具不夠齊全 | | 進行完善并進行臺賬管理 | 已整改完成 | 檢修 | 王英杰 |
| 17 | 4.2.5 | 消防器材未及時更新 | | 進行更換并進行管理 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 18 | 4.3.2 | 未定期對相應(yīng)地點檢測并記錄 | | 組織定期檢測并記錄在案 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 19 | 5.2.1 | 未確定安全風(fēng)險等級 | | 確定安全風(fēng)險等級 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 20 | 5.2.2 | 缺“一源一案”應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)備案未備案。 | | 制定“一源一案”應(yīng)急預(yù)案并備案 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
| 21 | 6.1.1 | 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練組織不夠 | | 加強應(yīng)急事故演練且做好評估報告 | 已整改完成 | 安全生產(chǎn)辦公室 | 王英杰 |
附件 12、橋坪關(guān)山水庫管理所（橋坪電站）法人證書
附件 13、無事故證明、無違法違紀(jì)證明
附件14、評審會議簽到表、評審人員簽字表
附件 15、現(xiàn)場評審圖片
圖 15-1 達標(biāo)評審工作會議
圖 15-2 橋坪電站外景（二級）
圖 15-3 橋坪電站（一、二級）升壓站
圖 15-4 橋坪電站（二級）安全文化宣傳欄
圖 15-5 橋坪電站（二級）規(guī)章制度
圖 15-6 橋坪電站（一、二級）水泵機組
圖 15-7 橋坪電站（二級）工具箱
圖 15-8 橋坪電站（二級）現(xiàn)場標(biāo)牌標(biāo)識
圖 15-9 橋坪電站大壩
圖 15-10 現(xiàn)場檢查
圖 15-11 評審情況通報
圖 15-12 達標(biāo)評審總結(jié)會議
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