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發(fā)布日期：2022-02-19?瀏覽次數(shù)：1628
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1. (略) (略) 2022年收支預(yù)算總表
2. (略) (略) 2022年收入預(yù)算總表
3. (略) (略) 2022年支出預(yù)算總表
4. (略) (略) 2022年財政撥款收支預(yù)算總表
5. (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算支出表
6. (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. (略) (略) 2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. (略) (略) 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9. (略) (略) 2022年項目支出表
10. (略) (略) 2022年政府采購支出表
11. (略) (略) 2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門(單位)預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算總表的說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于 2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(略) 始建于1984年，是一所集醫(yī)療、教學、康復(fù)、保健為一體的綜合性二級 (略) ，我院貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生及中醫(yī)藥方針的政策，實施中藥和西藥結(jié)合發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，努力提高醫(yī)療質(zhì)量，為人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，充分 (略) 機構(gòu)非盈利性的本質(zhì)特點。
我院為安徽中醫(yī)藥 (略) 、 (略) 中醫(yī)藥高等?？茖W校非 (略) ， (略) (略) 建設(shè)單位。擁有1個國家級重點?？疲ǜ尾】疲?(略) 級重點專科：老年病科、腦病科、脾胃病科、中醫(yī)婦科， (略) 級中醫(yī)特色專病（糖尿病）；全國名老中醫(yī)工作室1個（唐長金），安徽名中醫(yī)工作室2個（黃紹寬、郭偉）。 (略) 特殊津貼1人（朱守華），全國名老中醫(yī)、國家中醫(yī)藥學術(shù)繼承指導(dǎo) (略) 中醫(yī)藥大學師承碩士生導(dǎo)師1人（唐長金），江淮 (略) 名中醫(yī)2人（郭偉、黃紹寬）。 (略) 級重點學科4個（心病科、婦科、推拿科、骨傷科），市級重點專病1個（盆腔炎）。
我院現(xiàn)有編制床位數(shù)450張，實際開放床位415張。我院現(xiàn)下設(shè)23個臨床科室，職能分工明確，本單位無下屬單位。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
(略) (略) 2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022 年度主要工作任務(wù)
(略) 的主要任務(wù)如下：
1、抓好常態(tài)化疫情防控，全力以赴奪取雙勝利。2、 (略) 綜合改革、全民醫(yī)保體系建設(shè)、基本藥物制度、分級診療工作等內(nèi)容，積極改善醫(yī)療服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，增加醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。3、加強人才培養(yǎng)工作，完善設(shè)備購置，做好規(guī)劃中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展， (略) 全面預(yù)算管理。4、 (略) 信息化水平， (略) 規(guī)模發(fā)展。5、加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，保障重大決策貫徹落實。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
部門（單位）公開表1
| (略) (略) 2022年收支預(yù)算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | |||
| 收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 570.9? | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）外交支出 | ||
| 三、財政專戶管理資金 | （三）國防支出 | ||
| 其他財政專戶管理資金 | （四）公共安全支出 | ||
| 四、其他收入 | （五）教育支出 | ||
| 事業(yè)收入 | （六）科學技術(shù)支出 | ||
| 經(jīng)營收入 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 上級補助收入 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 附屬單位上繳收入 | （九）社會保險基金支出 | ||
| 其他 | （十）衛(wèi)生健康支出 | 570.9? | |
| 五、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預(yù)算） | （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | ||
| 六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） | （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| （十三）農(nóng)林水支出 | |||
| （十四）交通運輸支出 | |||
| （十五）資源勘探信息等支出 | |||
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）糧油物資儲備支出 | |||
| （二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 | |||
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |||
| （二十四）預(yù)備費 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| （二十七）債務(wù)還本支出 | |||
| （二十八）債務(wù)付息支出 | |||
| （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
| （三十）抗議特別國債安排的支出 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計 | 570.9 | 支?出 總?計 | 570.9 |
| 部門（單位）公開表3 | ||||
| (略) (略) 2022年支出預(yù)算總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 合計 | 570.90 | 570.90 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 570.90 | 570.90 | |
| 21002 | (略) | 570.90 | 570.90 | |
| * | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 570.90 | 570.90 | |
| 部門（單位）公開表4 | |||||||||||||
| (略) (略) 2022年財政撥款收支預(yù)算總表 | | ||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | | |||||||||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | | ||||||
| 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | | ||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）外交支出 | 0.00 | | ||||||||||
| 二、本年收入 | 570.9? | （三）國防支出 | 0.00 | | |||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 570.9? | （四）公共安全支出 | 0.00 | | |||||||||
| 經(jīng)常收入撥款 | ?570.9 | （五）教育支出 | 0.00 | | |||||||||
| 國庫管理非稅收入 | （六）科學技術(shù)支出 | 0.00 | | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算清算收入 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算基數(shù)供給 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | | ||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （九）社會保險基金支出 | 0.00 | | ||||||||||
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 570.9 | 570.9? | | ||||||||||
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十三）農(nóng)林水支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十四）交通運輸支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十五）資源勘探信息等支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十七）金融支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十）住房保障支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十一）糧油物資儲備支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十四）預(yù)備費 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十五）其他支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十七）債務(wù)還本支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十八）債務(wù)付息支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （三十）抗議特別國債安排的支出 | 0.00 | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 收入總計 | 570.9 | 支出總計 | 570.9 | 570.9 | 0.00 | | |||||||
| | |||||||||||||
| 部門（單位）公開表5 | ||||||||||
| (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 合計 | 570.90 | 570.90 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 570.90 | 570.90 | |||||||
| 21002 | (略) | 570.90 | 570.90 | |||||||
| * | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 570.90 | 570.90 | |||||||
| 部門（單位）公開表6 | ||
| (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 單位：萬元 | ||
| 經(jīng)濟分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
注： (略) (略) 沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表7 | ||||
(略) (略) 2022年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注: (略) (略) 沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表8 | ||||
| (略) (略) 2021年國有資本經(jīng)營支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注: (略) (略) 沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表9 | |||||||||||||||||||
| (略) (略) 2022年項目支出表 | |||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年財政撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算） | 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） | |||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營收入 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||||||||||
| 合計 | 570.90 | 570.90 | |||||||||||||||||
| 貸款貼息 | (略) (略) | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
| 藥品零差率補助 | (略) (略) | 64.00 | 64.00 | ||||||||||||||||
| 醫(yī)療責任險 | (略) (略) | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||||||
| 部門（單位）公開表10 | |||||||||||
| (略) (略) 2022年部門政府采購支出表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 單位名稱/支出項目/政府采購品目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 社會保險基金預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
注: (略) (略) 沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表11 | ||||||||||||
| (略) (略) 2022年部門政府購買服務(wù)支出表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 單位名稱 | 項目名稱 | 一級目錄代碼 | 一級目錄名稱 | 二級目錄代碼 | 二級目錄名稱 | 三級目錄代碼 | 三級目錄名稱 | 政府購買服務(wù)內(nèi)容 | 購買數(shù)量 | 購買金額 | ||
注: (略) (略) 沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則， (略) (略) 所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。 (略) (略) 2022年收支總預(yù)算570.9萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括:衛(wèi)生健康支出。
二、關(guān)于 2022年收入預(yù)算總表的說明
(略) (略) 2022年收入預(yù)算570.9萬元， 其中，本年收入570.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入570.9萬元，主要包括:收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入570.9萬元，占100%，比 2021年預(yù)算持平。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說明
(略) (略) 2022年支出預(yù)算570.9萬元， 比 2021年預(yù)算持平。其中，項目支出570.9萬元，占100%，主要用于貸款貼息和藥品零差率補助及醫(yī)療責任險。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
(略) (略) 2022年財政撥款收支預(yù)算570.9萬元。收入按資金來源分為:全部為一般公共預(yù)算撥款570.9萬元。支出按功能分類分為:衛(wèi)生健康支出570.9萬元，占100%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
(略) (略) 2022年一般公共預(yù)算支出570.9萬元，比2021年預(yù)算持平。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出570.9萬元，占100%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.衛(wèi)生健康支出（類） (略) （款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預(yù)算570.9萬元，比2020年預(yù)算持平。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
(略) (略) 2021年沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算支出。
七、關(guān)于 2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù) 算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
(略) (略) 2022年預(yù)算共安排項目支出570.9萬元，比2021年預(yù)算持平。主要包括:本年財政撥款安排570.9萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排 570.9萬元)。
十、關(guān)于 2022 年政府采購支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有安排政府購買服 務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1.“ (略) 貸款貼息”項目。
(1)項目概述： (略) (略) 綜合大樓，門診醫(yī)技大樓，教學科研樓，后勤保障樓等。建筑面積約67947平方米，投資約4.9億.
(2)立項依據(jù)：根據(jù)宿發(fā)改2017.52號文件
(3)實施主體： (略) (略)
(4)起止時間：2022-2024
(5)項目內(nèi)容： (略) 大樓門診醫(yī)技樓，教學科研樓，后勤保障樓等。
(6)年度預(yù)算安排：500萬元
(7)績效目標：改善和增加居民治療需求， (略) 能力。
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 貸款貼息 | |||||||
| 實施單位 | (略) (略) | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)項目 | 項目期 | 長期 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 中期資金總額： | 1500 | 年度資金總額： | 500 | ||||
| 其中：財政撥款 | 1500 | 其中：財政撥款 | 500 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 總 體 目 標 | 中期目標（2022年—2024年） | 年度目標 | ||||||
目標1： (略) 借款及利息， (略) 正常運轉(zhuǎn)。 目標2： (略) 建設(shè)，該項目的建 (略) 服務(wù)能力、發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。同時為病人營造了良好的醫(yī)療保健環(huán)境，進一步促進當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 | 目標1： (略) 借款及利息， (略) 正常運轉(zhuǎn)。 目標2： (略) 建設(shè)，該項目的建 (略) 服務(wù)能力、發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。同時為病人營造了良好的醫(yī)療保健環(huán)境，進一步促進當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 指標1：醫(yī)院自收自支，負債經(jīng)營，新院建設(shè)貸款 | 貸款1.6億 | 數(shù)量指標 | 指標1：醫(yī)院自收自支，負債經(jīng)營 | 貸款6000萬元 | ||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：新院建設(shè)的前期準備 | 貸款 | 質(zhì)量指標 | 指標1：新院建設(shè)的前期準備 | 貸款 | |||
| 時效指標 | 指標1：貸款 | 三年還完 | 時效指標 | 指標1：貸款 | 三年還完 | |||
| 指標2：利息 | 三年還完 | 指標2：利息 | 三年還完 | |||||
| 成本指標 | 指標1：新院建設(shè)非標專項債 | 3.4億 | 成本指標 | 指標1：新院建設(shè)非標專項債 | 1.2億 | |||
| 指標2：專項債每年付利息（利率4.0%） | 1440萬 | 指標2：專項債每年付利息（利率4.0%） | 480萬 | |||||
| 指標3： (略) 貸款 | 1.6億 | 指標3： (略) 貸款 | 6000萬 | |||||
| 指標4：銀行貸款付息（利率4.541%） | 817.38萬 | 指標4：銀行貸款付息（利率4.541%） | 272.46萬 | |||||
| 效 益 指 標 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 效益 | 醫(yī)院收入增加， (略) “看病難、看病貴”作貢獻。 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 效益 | 醫(yī)院收入增加，; (略) “看病難、看病貴”作貢獻。 | ||
| 社會效益 指標 | 指標1： (略) 良性發(fā)展和公益性 | 提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，有利于本地居民就近診治，減輕病員轉(zhuǎn)診外地的經(jīng)濟負擔 | 社會效益 指標 | 指標1： (略) 良性發(fā)展和公益性 | 提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，有利于本地居民就近診治，減輕病員轉(zhuǎn)診外地的經(jīng)濟負擔 | |||
| 指標2：新院區(qū)建設(shè) | 提高西北新區(qū)的就醫(yī)環(huán)境，將會改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，滿足群眾就醫(yī)的需求。 | 指標2：新院區(qū)建設(shè) | 提高西北新區(qū)的就醫(yī)環(huán)境，將會改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，滿足群眾就醫(yī)的需求。 | |||||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||
| 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 的發(fā)展 | 提高醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平， (略) 建設(shè)。 | 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 的發(fā)展 | 提高醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平， (略) 建設(shè)。 | |||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：及時還款付息 | 滿意 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：及時還款付息 | 滿意 | ||
2.“ (略) 藥品零差率補助”項目。
(1)項目概述：醫(yī)改補助，藥品零差率補助。
(2)立項依據(jù)：根據(jù)醫(yī)改政策
(3)實施主體： (略) (略)
(4)起止時間：2022年1-12月
(5)項目內(nèi)容：零差率補助
(6)年度預(yù)算安排：本年度64萬元
(7)績效目標：所有 (略) 發(fā)展。
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 藥品零差率補助 | |||||||
| 實施單位 | (略) (略) | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)項目 | 項目期 | 長期 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 中期資金總額： | 192 | 年度資金總額： | 64 | ||||
| 其中：財政撥款 | 192 | 其中：財政撥款 | 64 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 總 體 目 標 | 中期目標（2022年—2024年） | 年度目標 | ||||||
(略) 改革，取消藥品加成，合理降低藥品價格，總體上不增加患者醫(yī)藥費用負擔。（藥品零差率） | (略) 改革，取消藥品加成，合理降低藥品價格，總體上不增加患者醫(yī)藥費用負擔。（藥品零差率） | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 指標1：藥品收入 | 5700萬元 | 數(shù)量指標 | 指標1：藥品收入 | 1900萬元 | ||
| 指標2：取消藥品加成 | 855萬元 | 指標2：取消藥品加成 | 285萬元 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：藥品零差價按照成本價銷售。 | 實行藥品零差率 | 質(zhì)量指標 | 指標1：藥品零差價按照成本價銷售。 | 實行藥品零差率 | |||
| 時效指標 | 指標1：藥品零差率192萬 | 三年用完 | 時效指標 | 指標1：藥品零差率64萬 | 一年用完 | |||
| 成本指標 | 指標1：購進藥品 | 5100萬/年 | 成本指標 | 指標1：購進藥品 | 1700萬/年 | |||
| 效 益 指 標 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1：對藥品價格進行監(jiān)督，實行“藥品零差價”銷售 | 實現(xiàn)藥品零差價銷售 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1：對藥品價格進行監(jiān)督，實行“藥品零差價”銷售 | 實現(xiàn)藥品零差價銷售 | ||
| 社會效益 指標 | 指標1：降低供貨商的投訴率，藥品降價，保證患者的利益。 | 下降 | 社會效益 指標 | 指標1：降低供貨商的投訴率，藥品降價，保證患者的利益。 | 下降 | |||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||
| 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 發(fā)展。 | (略) 運轉(zhuǎn) | 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 發(fā)展。 | (略) 運轉(zhuǎn) | |||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：藥價降低，患者滿意。 | 滿意 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：藥價降低，患者滿意。 | 滿意 | ||
3.“ (略) 醫(yī)療責任險”項目。
(1)項目概述：醫(yī)療糾紛、醫(yī)療責任險。
(2)立項依據(jù)：根據(jù)醫(yī)改政策
(3)實施主體： (略) (略)
(4)起止時間：2022年1-12月
(5)項目內(nèi)容：醫(yī)療責任險
(6)年度預(yù)算安排：本年度6.9萬元
(7)績效目標：所有 (略) 的醫(yī)療事故。
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 醫(yī)療責任險 | |||||||
| 實施單位 | (略) (略) | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)項目 | 項目期 | 長期 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 中期資金總額： | 20.7 | 年度資金總額： | 6.9 | ||||
| 其中：財政撥款 | 20.7 | 其中：財政撥款 | 6.9 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 總 體 目 標 | 中期目標（2022年—2024年） | 年度目標 | ||||||
| 按照政策每年參加醫(yī)療責任保險，實現(xiàn)公立醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一保險方案、統(tǒng)一保險費率，出現(xiàn)醫(yī)療意外進行及時賠償。（醫(yī)療責任險） | 按照政策每年參加醫(yī)療責任保險，實現(xiàn)公立醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一保險方案、統(tǒng)一保險費率，出現(xiàn)醫(yī)療意外進行及時賠償。（醫(yī)療責任險） | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1：按照政策每年參加醫(yī)療險 | 276人 | 數(shù)量指標 | 指標1:按照政策每年參加醫(yī)療險 | 276人 | ||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：在診療護理活動中造成患者傷害，給予理賠。 | 及時理賠 | 質(zhì)量指標 | 指標1：在診療護理活動中造成患者傷害，給予理賠。 | 及時理賠 | |||
| 時效指標 | 指標1：醫(yī)療責任險20.7萬 | 三年用完 | 時效指標 | 指標1：醫(yī)療責任險6.9萬 | 一年用完 | |||
| 成本指標 | 指標1：每年購買醫(yī)療責任險費用。 | 54萬/年 | 成本指標 | 指標1：每年購買醫(yī)療責任險費用。 | 18萬/年 | |||
| 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 就診時人身受到傷害。 | 對患者就診有所保障 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 就診時人身受到傷害。 | 對患者就診有所保障 | |||
| 社會效益 指標 | 指標1：保障患者人身利益安全，彌補對患者造成的人身傷害。 | 提高 | 社會效益 指標 | 指標1：保障患者人身利益安全，彌補對患者造成的人身傷害。 | 提高 | |||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||
| 可持續(xù)影響 指標 | 指標1：事故率 | 下降 | 可持續(xù)影響 指標 | 指標1：事故率 | 下降 | |||
| 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：患者滿意 | 滿意 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：患者滿意 | 滿意 | |||
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
(略) (略) 2022 年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
(三)政府采購情況。
(略) (略) 2021年沒有政府采購預(yù)算撥款收入，也沒有政府采購預(yù)算支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日， (略) (略) 共有車輛4輛，其中:特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛。單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備10臺。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元。
(五)績效目標設(shè)置情況。
2022年， (略) (略) 3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款570.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的 財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納 入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位 的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù): (略) 財政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1. (略) (略) 2022年收支預(yù)算總表
2. (略) (略) 2022年收入預(yù)算總表
3. (略) (略) 2022年支出預(yù)算總表
4. (略) (略) 2022年財政撥款收支預(yù)算總表
5. (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算支出表
6. (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. (略) (略) 2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. (略) (略) 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9. (略) (略) 2022年項目支出表
10. (略) (略) 2022年政府采購支出表
11. (略) (略) 2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門(單位)預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算總表的說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于 2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(略) 始建于1984年，是一所集醫(yī)療、教學、康復(fù)、保健為一體的綜合性二級 (略) ，我院貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生及中醫(yī)藥方針的政策，實施中藥和西藥結(jié)合發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，努力提高醫(yī)療質(zhì)量，為人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，充分 (略) 機構(gòu)非盈利性的本質(zhì)特點。
我院為安徽中醫(yī)藥 (略) 、 (略) 中醫(yī)藥高等?？茖W校非 (略) ， (略) (略) 建設(shè)單位。擁有1個國家級重點?？疲ǜ尾】疲?、 (略) 級重點?？疲豪夏瓴】啤⒛X病科、脾胃病科、中醫(yī)婦科， (略) 級中醫(yī)特色專?。ㄌ悄虿。?；全國名老中醫(yī)工作室1個（唐長金），安徽名中醫(yī)工作室2個（黃紹寬、郭偉）。 (略) 特殊津貼1人（朱守華），全國名老中醫(yī)、國家中醫(yī)藥學術(shù)繼承指導(dǎo) (略) 中醫(yī)藥大學師承碩士生導(dǎo)師1人（唐長金），江淮 (略) 名中醫(yī)2人（郭偉、黃紹寬）。 (略) 級重點學科4個（心病科、婦科、推拿科、骨傷科），市級重點專病1個（盆腔炎）。
我院現(xiàn)有編制床位數(shù)450張，實際開放床位415張。我院現(xiàn)下設(shè)23個臨床科室，職能分工明確，本單位無下屬單位。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
(略) (略) 2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022 年度主要工作任務(wù)
(略) 的主要任務(wù)如下：
1、抓好常態(tài)化疫情防控，全力以赴奪取雙勝利。2、 (略) 綜合改革、全民醫(yī)保體系建設(shè)、基本藥物制度、分級診療工作等內(nèi)容，積極改善醫(yī)療服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，增加醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。3、加強人才培養(yǎng)工作，完善設(shè)備購置，做好規(guī)劃中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展， (略) 全面預(yù)算管理。4、 (略) 信息化水平， (略) 規(guī)模發(fā)展。5、加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，保障重大決策貫徹落實。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
部門（單位）公開表1
| (略) (略) 2022年收支預(yù)算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | |||
| 收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 570.9? | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）外交支出 | ||
| 三、財政專戶管理資金 | （三）國防支出 | ||
| 其他財政專戶管理資金 | （四）公共安全支出 | ||
| 四、其他收入 | （五）教育支出 | ||
| 事業(yè)收入 | （六）科學技術(shù)支出 | ||
| 經(jīng)營收入 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 上級補助收入 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 附屬單位上繳收入 | （九）社會保險基金支出 | ||
| 其他 | （十）衛(wèi)生健康支出 | 570.9? | |
| 五、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預(yù)算） | （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | ||
| 六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） | （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| （十三）農(nóng)林水支出 | |||
| （十四）交通運輸支出 | |||
| （十五）資源勘探信息等支出 | |||
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）糧油物資儲備支出 | |||
| （二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 | |||
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |||
| （二十四）預(yù)備費 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| （二十七）債務(wù)還本支出 | |||
| （二十八）債務(wù)付息支出 | |||
| （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
| （三十）抗議特別國債安排的支出 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總 計 | 570.9 | 支?出 總?計 | 570.9 |
| 部門（單位）公開表3 | ||||
| (略) (略) 2022年支出預(yù)算總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 合計 | 570.90 | 570.90 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 570.90 | 570.90 | |
| 21002 | (略) | 570.90 | 570.90 | |
| * | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 570.90 | 570.90 | |
| 部門（單位）公開表4 | |||||||||||||
| (略) (略) 2022年財政撥款收支預(yù)算總表 | | ||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | | |||||||||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | | ||||||
| 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | | ||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）外交支出 | 0.00 | | ||||||||||
| 二、本年收入 | 570.9? | （三）國防支出 | 0.00 | | |||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 570.9? | （四）公共安全支出 | 0.00 | | |||||||||
| 經(jīng)常收入撥款 | ?570.9 | （五）教育支出 | 0.00 | | |||||||||
| 國庫管理非稅收入 | （六）科學技術(shù)支出 | 0.00 | | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算清算收入 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算基數(shù)供給 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | | ||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （九）社會保險基金支出 | 0.00 | | ||||||||||
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 570.9 | 570.9? | | ||||||||||
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十三）農(nóng)林水支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十四）交通運輸支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十五）資源勘探信息等支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十七）金融支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十八）援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十）住房保障支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十一）糧油物資儲備支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十二）國有資本經(jīng)營收入安排支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十四）預(yù)備費 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十五）其他支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十七）債務(wù)還本支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十八）債務(wù)付息支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | | |||||||||||
| （三十）抗議特別國債安排的支出 | 0.00 | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 收入總計 | 570.9 | 支出總計 | 570.9 | 570.9 | 0.00 | | |||||||
| | |||||||||||||
| 部門（單位）公開表5 | ||||||||||
| (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 合計 | 570.90 | 570.90 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 570.90 | 570.90 | |||||||
| 21002 | (略) | 570.90 | 570.90 | |||||||
| * | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 570.90 | 570.90 | |||||||
| 部門（單位）公開表6 | ||
| (略) (略) 2022年一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 單位：萬元 | ||
| 經(jīng)濟分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
注： (略) (略) 沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表7 | ||||
(略) (略) 2022年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注: (略) (略) 沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表8 | ||||
| (略) (略) 2021年國有資本經(jīng)營支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注: (略) (略) 沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表9 | |||||||||||||||||||
| (略) (略) 2022年項目支出表 | |||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年財政撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預(yù)算） | 上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金） | |||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營收入 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||||||||||
| 合計 | 570.90 | 570.90 | |||||||||||||||||
| 貸款貼息 | (略) (略) | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
| 藥品零差率補助 | (略) (略) | 64.00 | 64.00 | ||||||||||||||||
| 醫(yī)療責任險 | (略) (略) | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||||||
| 部門（單位）公開表10 | |||||||||||
| (略) (略) 2022年部門政府采購支出表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 單位名稱/支出項目/政府采購品目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 社會保險基金預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
注: (略) (略) 沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
| 部門（單位）公開表11 | ||||||||||||
| (略) (略) 2022年部門政府購買服務(wù)支出表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 單位名稱 | 項目名稱 | 一級目錄代碼 | 一級目錄名稱 | 二級目錄代碼 | 二級目錄名稱 | 三級目錄代碼 | 三級目錄名稱 | 政府購買服務(wù)內(nèi)容 | 購買數(shù)量 | 購買金額 | ||
注: (略) (略) 沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則， (略) (略) 所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。 (略) (略) 2022年收支總預(yù)算570.9萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括:衛(wèi)生健康支出。
二、關(guān)于 2022年收入預(yù)算總表的說明
(略) (略) 2022年收入預(yù)算570.9萬元， 其中，本年收入570.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入570.9萬元，主要包括:收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入570.9萬元，占100%，比 2021年預(yù)算持平。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說明
(略) (略) 2022年支出預(yù)算570.9萬元， 比 2021年預(yù)算持平。其中，項目支出570.9萬元，占100%，主要用于貸款貼息和藥品零差率補助及醫(yī)療責任險。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
(略) (略) 2022年財政撥款收支預(yù)算570.9萬元。收入按資金來源分為:全部為一般公共預(yù)算撥款570.9萬元。支出按功能分類分為:衛(wèi)生健康支出570.9萬元，占100%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
(略) (略) 2022年一般公共預(yù)算支出570.9萬元，比2021年預(yù)算持平。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出570.9萬元，占100%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.衛(wèi)生健康支出（類） (略) （款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預(yù)算570.9萬元，比2020年預(yù)算持平。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
(略) (略) 2021年沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算基本預(yù)算支出。
七、關(guān)于 2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù) 算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
(略) (略) 2022年預(yù)算共安排項目支出570.9萬元，比2021年預(yù)算持平。主要包括:本年財政撥款安排570.9萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排 570.9萬元)。
十、關(guān)于 2022 年政府采購支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
(略) (略) 2022年沒有安排政府購買服 務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1.“ (略) 貸款貼息”項目。
(1)項目概述： (略) (略) 綜合大樓，門診醫(yī)技大樓，教學科研樓，后勤保障樓等。建筑面積約67947平方米，投資約4.9億.
(2)立項依據(jù)：根據(jù)宿發(fā)改2017.52號文件
(3)實施主體： (略) (略)
(4)起止時間：2022-2024
(5)項目內(nèi)容： (略) 大樓門診醫(yī)技樓，教學科研樓，后勤保障樓等。
(6)年度預(yù)算安排：500萬元
(7)績效目標：改善和增加居民治療需求， (略) 能力。
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 貸款貼息 | |||||||
| 實施單位 | (略) (略) | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)項目 | 項目期 | 長期 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 中期資金總額： | 1500 | 年度資金總額： | 500 | ||||
| 其中：財政撥款 | 1500 | 其中：財政撥款 | 500 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 總 體 目 標 | 中期目標（2022年—2024年） | 年度目標 | ||||||
目標1： (略) 借款及利息， (略) 正常運轉(zhuǎn)。 目標2： (略) 建設(shè)，該項目的建 (略) 服務(wù)能力、發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。同時為病人營造了良好的醫(yī)療保健環(huán)境，進一步促進當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 | 目標1： (略) 借款及利息， (略) 正常運轉(zhuǎn)。 目標2： (略) 建設(shè)，該項目的建 (略) 服務(wù)能力、發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。同時為病人營造了良好的醫(yī)療保健環(huán)境，進一步促進當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 指標1：醫(yī)院自收自支，負債經(jīng)營，新院建設(shè)貸款 | 貸款1.6億 | 數(shù)量指標 | 指標1：醫(yī)院自收自支，負債經(jīng)營 | 貸款6000萬元 | ||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：新院建設(shè)的前期準備 | 貸款 | 質(zhì)量指標 | 指標1：新院建設(shè)的前期準備 | 貸款 | |||
| 時效指標 | 指標1：貸款 | 三年還完 | 時效指標 | 指標1：貸款 | 三年還完 | |||
| 指標2：利息 | 三年還完 | 指標2：利息 | 三年還完 | |||||
| 成本指標 | 指標1：新院建設(shè)非標專項債 | 3.4億 | 成本指標 | 指標1：新院建設(shè)非標專項債 | 1.2億 | |||
| 指標2：專項債每年付利息（利率4.0%） | 1440萬 | 指標2：專項債每年付利息（利率4.0%） | 480萬 | |||||
| 指標3： (略) 貸款 | 1.6億 | 指標3： (略) 貸款 | 6000萬 | |||||
| 指標4：銀行貸款付息（利率4.541%） | 817.38萬 | 指標4：銀行貸款付息（利率4.541%） | 272.46萬 | |||||
| 效 益 指 標 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 效益 | 醫(yī)院收入增加， (略) “看病難、看病貴”作貢獻。 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 效益 | 醫(yī)院收入增加，; (略) “看病難、看病貴”作貢獻。 | ||
| 社會效益 指標 | 指標1： (略) 良性發(fā)展和公益性 | 提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，有利于本地居民就近診治，減輕病員轉(zhuǎn)診外地的經(jīng)濟負擔 | 社會效益 指標 | 指標1： (略) 良性發(fā)展和公益性 | 提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，有利于本地居民就近診治，減輕病員轉(zhuǎn)診外地的經(jīng)濟負擔 | |||
| 指標2：新院區(qū)建設(shè) | 提高西北新區(qū)的就醫(yī)環(huán)境，將會改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，滿足群眾就醫(yī)的需求。 | 指標2：新院區(qū)建設(shè) | 提高西北新區(qū)的就醫(yī)環(huán)境，將會改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，滿足群眾就醫(yī)的需求。 | |||||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||
| 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 的發(fā)展 | 提高醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平， (略) 建設(shè)。 | 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 的發(fā)展 | 提高醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平， (略) 建設(shè)。 | |||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：及時還款付息 | 滿意 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：及時還款付息 | 滿意 | ||
2.“ (略) 藥品零差率補助”項目。
(1)項目概述：醫(yī)改補助，藥品零差率補助。
(2)立項依據(jù)：根據(jù)醫(yī)改政策
(3)實施主體： (略) (略)
(4)起止時間：2022年1-12月
(5)項目內(nèi)容：零差率補助
(6)年度預(yù)算安排：本年度64萬元
(7)績效目標：所有 (略) 發(fā)展。
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 藥品零差率補助 | |||||||
| 實施單位 | (略) (略) | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)項目 | 項目期 | 長期 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 中期資金總額： | 192 | 年度資金總額： | 64 | ||||
| 其中：財政撥款 | 192 | 其中：財政撥款 | 64 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 總 體 目 標 | 中期目標（2022年—2024年） | 年度目標 | ||||||
(略) 改革，取消藥品加成，合理降低藥品價格，總體上不增加患者醫(yī)藥費用負擔。（藥品零差率） | (略) 改革，取消藥品加成，合理降低藥品價格，總體上不增加患者醫(yī)藥費用負擔。（藥品零差率） | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 指標1：藥品收入 | 5700萬元 | 數(shù)量指標 | 指標1：藥品收入 | 1900萬元 | ||
| 指標2：取消藥品加成 | 855萬元 | 指標2：取消藥品加成 | 285萬元 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：藥品零差價按照成本價銷售。 | 實行藥品零差率 | 質(zhì)量指標 | 指標1：藥品零差價按照成本價銷售。 | 實行藥品零差率 | |||
| 時效指標 | 指標1：藥品零差率192萬 | 三年用完 | 時效指標 | 指標1：藥品零差率64萬 | 一年用完 | |||
| 成本指標 | 指標1：購進藥品 | 5100萬/年 | 成本指標 | 指標1：購進藥品 | 1700萬/年 | |||
| 效 益 指 標 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1：對藥品價格進行監(jiān)督，實行“藥品零差價”銷售 | 實現(xiàn)藥品零差價銷售 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1：對藥品價格進行監(jiān)督，實行“藥品零差價”銷售 | 實現(xiàn)藥品零差價銷售 | ||
| 社會效益 指標 | 指標1：降低供貨商的投訴率，藥品降價，保證患者的利益。 | 下降 | 社會效益 指標 | 指標1：降低供貨商的投訴率，藥品降價，保證患者的利益。 | 下降 | |||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||
| 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 發(fā)展。 | (略) 運轉(zhuǎn) | 可持續(xù)影響 指標 | 指標1： (略) 發(fā)展。 | (略) 運轉(zhuǎn) | |||
| 滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：藥價降低，患者滿意。 | 滿意 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：藥價降低，患者滿意。 | 滿意 | ||
3.“ (略) 醫(yī)療責任險”項目。
(1)項目概述：醫(yī)療糾紛、醫(yī)療責任險。
(2)立項依據(jù)：根據(jù)醫(yī)改政策
(3)實施主體： (略) (略)
(4)起止時間：2022年1-12月
(5)項目內(nèi)容：醫(yī)療責任險
(6)年度預(yù)算安排：本年度6.9萬元
(7)績效目標：所有 (略) 的醫(yī)療事故。
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 醫(yī)療責任險 | |||||||
| 實施單位 | (略) (略) | |||||||
| 項目屬性 | 延續(xù)項目 | 項目期 | 長期 | |||||
| 項目資金 （萬元） | 中期資金總額： | 20.7 | 年度資金總額： | 6.9 | ||||
| 其中：財政撥款 | 20.7 | 其中：財政撥款 | 6.9 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 總 體 目 標 | 中期目標（2022年—2024年） | 年度目標 | ||||||
| 按照政策每年參加醫(yī)療責任保險，實現(xiàn)公立醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一保險方案、統(tǒng)一保險費率，出現(xiàn)醫(yī)療意外進行及時賠償。（醫(yī)療責任險） | 按照政策每年參加醫(yī)療責任保險，實現(xiàn)公立醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一保險方案、統(tǒng)一保險費率，出現(xiàn)醫(yī)療意外進行及時賠償。（醫(yī)療責任險） | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1：按照政策每年參加醫(yī)療險 | 276人 | 數(shù)量指標 | 指標1:按照政策每年參加醫(yī)療險 | 276人 | ||
| 質(zhì)量指標 | 指標1：在診療護理活動中造成患者傷害，給予理賠。 | 及時理賠 | 質(zhì)量指標 | 指標1：在診療護理活動中造成患者傷害，給予理賠。 | 及時理賠 | |||
| 時效指標 | 指標1：醫(yī)療責任險20.7萬 | 三年用完 | 時效指標 | 指標1：醫(yī)療責任險6.9萬 | 一年用完 | |||
| 成本指標 | 指標1：每年購買醫(yī)療責任險費用。 | 54萬/年 | 成本指標 | 指標1：每年購買醫(yī)療責任險費用。 | 18萬/年 | |||
| 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 就診時人身受到傷害。 | 對患者就診有所保障 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： (略) 就診時人身受到傷害。 | 對患者就診有所保障 | |||
| 社會效益 指標 | 指標1：保障患者人身利益安全，彌補對患者造成的人身傷害。 | 提高 | 社會效益 指標 | 指標1：保障患者人身利益安全，彌補對患者造成的人身傷害。 | 提高 | |||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||
| 可持續(xù)影響 指標 | 指標1：事故率 | 下降 | 可持續(xù)影響 指標 | 指標1：事故率 | 下降 | |||
| 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：患者滿意 | 滿意 | 服務(wù)對象 滿意度指標 | 指標1：患者滿意 | 滿意 | |||
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
(略) (略) 2022 年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
(三)政府采購情況。
(略) (略) 2021年沒有政府采購預(yù)算撥款收入，也沒有政府采購預(yù)算支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日， (略) (略) 共有車輛4輛，其中:特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛。單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備10臺。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)，購置費0萬元。
(五)績效目標設(shè)置情況。
2022年， (略) (略) 3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款570.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的 財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納 入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位 的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù): (略) 財政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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