目錄

一、部門概況

（一）部門機構設置、編制

（二）部門職能

（三）部門工作完成情況

（四）部門管理制度

（五）部門資金來源及使用情況

（六）政府采購情況

（七）固定資產情況

二、績效目標

三、 (略) 和過程

（一） (略)

（二）評價目的

（三）評價依據

（四）評價對象及評價時段

四、評價結論和績效分析

（一）評價結論

（二）具體績效分析

五、主要經驗做法

六、存在的問題

七、改進措施及建議

附件1 成本費用分析報告

附件2 部門職能分解及2023年工作完成情況表

附件3評價指標體系

附件4問卷調查報告

附件5工作底稿

附件6 2023年收入支出決算總表（單位：元）

尋甸回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會

2023年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門機構設置、編制

尋甸縣人大常委會是承擔縣人大及其常委會日常工作的辦事機構，為縣人民代表大會、縣人大常委會和主任會議依法行使職權服務，屬縣級財政一級預算單位。尋甸縣人大常委會內設人大機構8個：縣人大監(jiān)察和法制委員會、縣人大財政經濟委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護委員會、縣人大社會建設環(huán)境保護委員會、縣人大社會建設與教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大農業(yè)與農村委員會、縣人大民族宗教華僑委員會、縣人大人事代表工作委員會和縣人大辦公室。

尋甸縣人大常委會核定編制38人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人）。2023年末在職在編實有行政人員50人（含機關工勤人員7人），與上年相比減少4人，原因是本年退休4人、調入2人，調出2人，總數減少4人。

離退休人員38人，其中退休38人，離休0人 。

（二）部門職能

1.對全國、省、市人大下發(fā)的法律、法規(guī)草案，組織征求意見，并整理修改意見上報；

2.對提交縣人代會審議的本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告；對計劃、預算執(zhí)行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告；

3.對縣人大常委會討論、決定的本縣政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見；

4.對憲法、法律、行政法規(guī)和本縣制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查；

5.對本縣經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查；

6.組織人大代表評議縣“ (略) ”的工作；

7.督促縣人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作；

8.辦理縣人大常委會任免范圍內的干部任免手續(xù)；

9.組織縣人大代 (略) 人大代表的選舉；

10.聯系縣人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作；

11. (略) 工作的全國人大代表及省、市人大代表，協助開展視察活動；

12.負責縣人代會、縣人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作；

13.負責縣人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道；

14.受理人民群眾的來信來訪。

（三）部門工作完成情況

2023年度，在縣人大常委會黨組的正確領導下，人大機關各委室按照年初工作計劃有序開展工作，完成了年度工作目標，取得了較好的社會效益；根據年度資金使用計劃，從嚴管理、控制支出，較好的發(fā)揮資金使用效率。2023年縣人大機關部門整體支出，在決策上科學合理，管理上規(guī)范到位，較好地達到了預期的績效目標。

（四）部門管理制度

本部門制定了《尋甸回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會工作職責》、《尋甸回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會選舉或者決定任命國家工作人員向憲法宣誓辦法(試行)》、《尋甸縣回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會對審計查出問題整改工作的監(jiān)督辦法》、《尋甸回族彝族自治縣人大常委會機關財務管理制度》、《尋甸回族彝族自治縣人大常委會機關工作績效考核辦法(試行)》、《尋甸回族彝族自治縣人大會常委會討論決定重大事項規(guī)定》等管理制度，用于規(guī)范機關的日常管理及經費管理，提高經費使用效益，加強財務管理和監(jiān)督，確保各項經費開支和重大資金支出嚴格執(zhí)行財務制度規(guī)定的開支范圍和標準。通過上述管理制度的建立和完善，使財政收支預算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實施效果。

（五）部門資金來源及使用情況

1.收入支出預算安排情況

收入預算安排：2023年,尋甸縣人大常委會收入年初預算數為1403.*元，其中：一般公共預算財政撥款收入1403.*元，與上年的1231.*元相比，增加171.*元，增加13.94%，主要原因是編制本年度預算時，在職人數較上年增加4人，增加了工資福利支出及人員經費的預算安排。

支出預算安排：2023年,尋甸縣人大常委會支出年初預算數為*，其中基本支出1223.*元，與上年的1083.*元相比增加139.*元，增加了12.92%，主要原因是編制本年度預算時，在職人數較上年增加4人，增加了人員經費及公用經費的預算安排；項目支出179.*元，與上年的148.*元相比增加31.*元，增加了21.49%，主要原因是本年度縣人大代表履職經費標準提高，該項目的支出預算增多。

2.收入支出預算執(zhí)行情況。

收入預算執(zhí)行：2023年,尋甸縣人大常委會決算收入為1601.*元，其中：財政撥款收入1600.*元，占總收入的99.95%；其他收入0.*元，占總收入的0.05%。2023年決算總收入與上年的1668.*元相比，減少66.*元，減少4%，主要原因一是本年度堅持厲行節(jié)約的原則，嚴控各項費用的收入預算，二是本年度退休人數增多，人員工資福利收入安排減少。

支出預算執(zhí)行：2023年,尋甸縣人大常委會決算支出為1603.*元，其中：基本支出1252.*元，占總支出的78.09％；項目支出351.*元，占總支出的21.91％。2023年決算支出與上年的1665.*元相比減少61.*元，減少15.58%，主要原因一是本年度堅持厲行節(jié)約的原則，嚴控各項費用的開支，二是本年度退休人數增多，人員工資福利及公用經費支出減少。

（六）政府采購情況

2023年尋甸人大常委會申請采購辦公設備一批，采購均根據《政府采購法》等文件規(guī)定組織實施。主要是采購辦公室及各委室辦公設備一批，支出合計17.*元，其中采購通用設備15.*元，采購辦公家具1.*元。采購組織形式為政府集中采購， (略) 反 (略) (略) 方式獲得，上述采購均向尋甸回族彝族自治縣財政局申報了采購計劃，按批復的采購方式實施采購。

（七）固定資產情況

截至2023年12月31日，尋甸縣人大常委會固定資產總額431.*元，無形資產45.*元。

尋甸縣人大常委會采購固定資產、無形資產嚴格按照《尋甸回族彝族自治縣人民政府辦公室關于印發(fā)尋甸回族彝族自治縣行政事業(yè)單位國有資產配置標準的通知》（尋政辦發(fā)﹝2017﹞14號文）、《尋甸回族彝族自治縣財政局關于印發(fā)<尋甸回族彝族自治縣行政事業(yè)單位國有資產處置實施細則>的通知》《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）、《 (略) 級行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》（昆政辦[2012]10號）、《 (略) 級行政事業(yè)單位國有資產處置實施細則》（昆財績〔2012〕5號）等文件進行配置和處置。嚴格按照財務管理的相關要求，建立了固定資產和辦公用品使用、審批、稽核等內部管理規(guī)范。

二、績效目標

（一）部門總目標

一是緊緊圍繞全縣工作大局加強監(jiān)督工作。堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委中心大局，緊扣縣委確定的重點工作和人民群眾普遍關心的熱點難點，綜合運用聽取和審議專項工作報告、執(zhí)法檢查、專題詢問、工作評議、專題調研等形式，加強對“ (略) ”的監(jiān)督，推動解決人民群眾普遍關注的突出問題，推動重大決策部署貫徹落實，推動憲法法律法規(guī)全面有效實施。

二是緊緊圍繞重大決策部署做好決定任免工作。緊緊圍繞縣委重大決策部署，依法行使重大事項決定權，全面提高依法決定重大事項的科學化、民主化水平。堅持黨管干部與依法任免相統一，依法規(guī)范開展選舉和人事任免工作，為促進縣域發(fā)展提供組織保證。

三是進一步深化和拓展代表工作。堅持人大工作為人民的工作理念，進一步尊重代表主體地位，充分發(fā)揮代表作用，健全完善代表工作機制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履職，為高質量推進“四區(qū)一城”建設廣泛凝聚力量。

四是進一步加強自身建設。以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學同志為核心的黨中央保持高度一致，全面加強機關自身建設，確保黨的基本理論、 (略) 線、基本方略和黨中央、省市縣委決策部署在人大工作中得到全面落實。

五是認真完成縣委交辦的工作任務。

（二）部門項目具體計劃目標。

1.開展專題審議、視察50件

2.審查和批準計劃、財政、審計、政府專項債券等7件

3.開展4件法律監(jiān)督檢查

4.開展2件執(zhí)法檢查

5.開展2次專題詢問

6.繼續(xù)對政府工作部門開展工作評議

7.聽取和審議縣人民代表大會各專門委員會工作報告

8.配合省、市人大常委會開展相關法律法規(guī)的執(zhí)法檢查、工作視察和專題調研

9.做好討論決定重大事項工作

圍繞貫徹縣委重大決策部署，依法審議涉及全縣改革發(fā)展穩(wěn)定的重大事項，適時對重大事項作出相關決議、決定，促進和保障全縣重大決策、重點工作推進落實。

10.做好人事任免工作

堅持黨管干部與依法行使人事任免權有機統一，嚴格執(zhí)行對擬任人員任前法律培訓、法律考試，與組成人員見面、任職發(fā)言、任后頒發(fā)任命書、憲法宣誓等制度規(guī)定，不斷增強被任命人員的法律意識、人大意識和責任意識。

11.創(chuàng)新代表履職學。分期分批組織縣人大代表參加省、市代表培訓班,開展學，著力提高代表建議的解決率、落實率和滿意度。

16.加強代表履職管理監(jiān)督

強化代表思想、作風、紀律建設，督促代表依法履職盡責，模范遵守憲法法律，自覺遵守履職要求。健全代表履職監(jiān)督機制，完善代表履職檔案、通報代表履職情況，探索代表述職評議制度，促進人大代表更好地接受人民群眾監(jiān)督。

17.持續(xù)推進機關黨的建設

圍繞推進國家治理體系和治理能力現代化的總要求，以政治建設為統領，加強人大機關黨的建設，深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果鞏固，持續(xù)抓好學，強化支出責任，規(guī)范資金管理行為，更好地保障本部門行權履職。通過收集單位基本情況、預算制定與明細部門中長期規(guī)劃目標及組織架構等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

（三）評價依據

1.《中華人民共和國預算法》；2.《財政部關于印發(fā)〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（財預〔2011〕285號）；3.《 (略) 人民政府辦公廳關于全面推進預算績效管理的實施意見》（昆政辦〔2013〕72號）；4.《 (略) 人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》（昆政發(fā)〔2016〕12號）；5.《尋甸回族彝族自治縣財政局關于印發(fā)《尋甸回族彝族自治縣本級部門預算績效自評管理暫行辦法》的通知》（尋財績〔2018〕9號）；6.《尋甸回族彝族自治縣財政局關于印發(fā)《尋甸回族彝族自治縣縣本級財政支出預算事前績效評估管理暫行辦法》的通知》（尋財〔2018〕30號）；7.《尋甸回族彝族自治縣財政局關于印發(fā)尋甸回族彝族自治縣縣本級預算績效跟蹤管理暫行辦法的通知》（尋財績〔2019〕1號）；8.尋甸回族彝族自治縣財政局提供的基礎資料；9.評價工作人員通過現場調查、核實獲得的資料等。

（四）評價對象及評價時段

本次評價對象為尋甸縣人大常委會部門整體支出績效評價，評價時段為2023年1月1日-2023年12月31日。

四、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1.評價結果

2023年度，在縣人大常委會的正確領導下，人大各委室按照年初工作計劃有序開展工作，完成了年度工作目標，取得了較好的社會效益；根據年度資金使用計劃，從嚴管理、控制支出，較好的發(fā)揮資金使用效率。2023年縣人大機關部門整體支出，在決策上科學合理，管理上規(guī)范到位，較好的達到了預期的績效目標，按照縣財政局《尋甸縣本級部門預算績效自評管理暫行辦法》的有關要求，經機關評價工作小組自評打分，得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

2.主要績效

嚴格按財經法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面：

一是資金使用效益高。表現在:1保障職工工資、津補貼和各項應發(fā)工資及時足額發(fā)放，沒有出現拖欠職工工資、離退休費用等現象；2保障職工社會保險費、公積金及時繳納；3資金使用列支合理，無大額現金支付現象。

二是資金使用社會效益好。保障各項工作的順利進行；完成了上級及縣委、縣政府部門交辦的工作任務。

（二）具體績效分析

1.部門決策方面，部門決策設立部門目標、部門職能、資源配置3個二級指標。

（1）部門目標設立部門中長期規(guī)劃目標的明確性與合理性、年度工作目標的明確性與合理性、年度工作計劃與年度工作目標的一致性、績效目標合理性、績效指標明確性5個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會部門中長期規(guī)劃與政府中長期規(guī)劃目標相適應，得2分；年度工作目標具有明確性與合理性，得2分；年度工作計劃與年度工作目標基本一致，得2分；尋甸縣人大常委會已編制整體支出績效目標申報表，設定了績效目標，績效目標與年度工作任務匹配，得3分。部門決策總評價分12分，評價得分12分。

（2）部門職能設立部門職能的明確性與科學性、年度工作目標與部門職能的適應性、年度具體工作與部門職能的匹配性、部門內設科室及下屬單位職責的明確性4個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會職能設定以“三定”方案為準，職能描述明確，設定依據充分，得1分；年度工作目標明確，均在“三定”方案明確的范圍內，得4分；部門年度各類具體工作與部門職能相匹配，得4分；制定了具體委室崗位職責，得1分。部門職能總評價分10分，實際得分10分。

（3）資源配置設立基本支出預算合理性、項目支出預算合理性、人力資源投入合理性、辦公資源投入合理性、重點項目資源分配合理性5個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會年初預算人員編制基數按2023年實有在編人員50人，基本支出根據縣財政局給定的標準計算，基本支出預算編制合理，得2分；項目支出按縣財政局下達的預算批復，預算程序合理，預算依據充分，符合資金使用范圍，不存在違規(guī)資金的情況，得4分；根據人力資源配置合理性調查問卷，大部分員工能適應工作要求，同時能按時完成相關工作，得2分；根據固定資產卡片臺賬，尋甸縣人大常委會辦公資源基本能滿足辦公需要，配置基本合理，得2分；本年度重點項目全部完成，未出現因資金不足而未完成的情況，得3分。資源配置總評價分13分，實際得分13分。

部門決策總評價分35分，評價得分35分。

2. 部門管理方面，部門管理設立預算管理、財務管理、人力資源管理、資產管理、業(yè)務管理5個二級指標。

（1）預算管理設立基本支出預算執(zhí)行率、項目支出預算執(zhí)行率、“三公經費”控制率、預算調整情況4個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會2023年度基本支出預算指標總額1403.*元，實際支出1603.*元，基本支出預算執(zhí)行率114.31%，得1分；項目支出2023年本級財政下達預算指標總額179.*元，決算數為351.*元，項目支出預算執(zhí)行率195.34%，主要原因是2023年根據統計口徑及決算要求，除人員經費和公用經費支出外，其他支出都列入項目支出，得4分。尋甸縣人大常委會2023年度“三公”經費財政撥款支出決算數6.*元，比上年減少1.*元。其中：公務用車及運行維護費支出決算無變化；公務接待費支出決算減少1.*元，得1分；尋甸縣人大常委會預算調整均根據預算執(zhí)行情況進行調整，且上報了預算追加手續(xù)，調整程序規(guī)范，得1分。預算管理評價分7分，評價得分7分。

（2）財務管理設立財務管理制度健全性及執(zhí)行情況、資金使用合規(guī)性、財務監(jiān)控的有效性3個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會在《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》、《行政單位會計制度》的基礎上，制定了《尋甸回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會工作職責》、《尋甸回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會選舉或者決定任命國家工作人員向憲法宣誓辦法(試行)》、《尋甸縣回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會對審計查出問題整改工作的監(jiān)督辦法》、《尋甸回族彝族自治縣人大常委會機關財務管理制度》、《尋甸回族彝族自治縣人大常委會機關工作績效考核辦法(試行)》、《尋甸回族彝族自治縣人大會常委會討論決定重大事項規(guī)定》，經檢查，尋甸縣人大常委會各項管理制度基本得到有效執(zhí)行，得1分；尋甸縣人大常委會經費支出經辦公室主任審批，重大資金支出均經集體決策，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度；尋甸縣人大常委會預算資金的使用符合預算資金的用途，未發(fā)現在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得4分；財務監(jiān)控方面，尋甸縣人大常委會財務人員對單據審核后支付，得1分。財務管理總評價分6分，評價得分6分。

（3）人力資源管理設置在職人員控制率、人力資源管理執(zhí)行情況2個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會實際在編人數50人，高于核定編制38人，超出編制12人，在職人員控制率為131.58%，得0分；尋甸縣人大常委會每年度根據《 (略) 公務員考核實施辦法（試行）》等文件對公務員和工勤人員考核，得1分。人力資源管理總評價分2分，實際得分1分。

（4）資產管理設立資產管理制度健全性及執(zhí)行情況、固定資產在用率2個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會建立了《尋甸回族彝族自治縣國有資產管理辦法》，制度符合相關法律法規(guī)規(guī)定，得1分；尋甸縣人大機關固定資產在用率100%，得1分。資產管理總評價分2分，實際得分2分。

（5）業(yè)務管理設立業(yè)務管理制度健全性及執(zhí)行情況、政府采購規(guī)范性、監(jiān)督考核情況3個三級指標。經過評價分析，尋甸縣人大常委會下發(fā)了《尋甸回族彝族自治縣人大常委會關于印發(fā)<尋甸回族彝族自治縣人大常委會2023年度工作要點及會議議題安排>的通知》的文件、《尋甸回族彝族自治縣人大常委會機關工作績效考核辦法(試行)》、《尋甸回族彝族自治縣人大會常委會討論決定重大事項規(guī)定》，并得到執(zhí)行，得1分；政府采購向縣財政局上報了采購計劃，按批準的采購方式組織采購，采購方式、采購程序規(guī)范，得1分；在監(jiān)督考核方面，尋甸縣人大將目標責任分解落實下達，并進行了考核打分，得1分。業(yè)務管理總評價分3分，實際得分3分。

部門管理總評價分20分，評價得分19分。

3.部門績效分析部門績效分設立部門產出、部門效果和部門可持續(xù)發(fā)展3個二級指標。

（1）部門產出設立立法調研、研討次數、立法完成量、立法質量、監(jiān)督計劃完成率、人大代表議案、建議件數、人大代表履職能力提升、議案、建議交辦率7個三級指標。

經過評價分析，2023年，召開常委會議6次，邀請代表列席常委會會議22人次，參與執(zhí)法檢查、調研視察100余人次，組織代表參與政府工作聽證、法院庭審旁聽、 (略) 公訴等62人次，充分保障了代表的知情權、參與權、監(jiān)督權。常委會始終全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委大抓產業(yè)發(fā)展、項目建設、營商環(huán)境的安排部署，注重目標導向、問題導向、結果導向，依法監(jiān)督工作有效開展。一年來，有效開展依法監(jiān)督，聽取和審議“ (略) ”工作報告32項、視察檢查18次、開展專題詢問2次、滿意度測評2次。

始終堅持“有件必備、有備必審、有錯必糾”的原則，依法開展規(guī)范性文件備案審查，向市人大報備決議決定和規(guī)范性文件37件，向社會公開自治條例、單行條例和規(guī)范性文件17項，切實推動法治建設，維護國家法治統一。強化代表學新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的二十大精神為引領，以學新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，全面貫徹落實中央和省委、市委、縣委人大工作會議精神，緊緊圍繞縣委十三屆四次、五次全會確定的目標任務，立足新起點、擔當新使命、展現新作為，為推動高質量“五區(qū)一城”^〔1〕建設和“*”奮斗目標^〔2〕落實、促進民主法治建設進程、加快經濟社會高質量發(fā)展，發(fā)揮了人大作用、貢獻了人大力量。

一是牢固樹立政治機關首位意識，在堅持黨的全面領導上展現新擔當

常委會黨組及時傳達學。 (略) 、縣、鄉(xiāng)三級人大代表小組活動70余次。成 (略) 鄉(xiāng)村振興專業(yè)人大代表工作站，建成縣級人大代表之家和11個縣級示范站點，改造提升159個代表活動陣地，有三人以上代表的村（社區(qū)）實現代表聯絡室全覆蓋。組織四級人大代表進站活動1000余場次、接訪和走訪群眾4800余人次，征集群眾意見建議600余條、解決問題300余件。充分發(fā)揮專業(yè)代表工作站調研、咨詢、研討作用，以代表、專家、政府代言人等多重身份開展招商引資、為民辦實事等活動56場次。廣泛征集群眾意見，集中研究，提出議案建議103件。確保議案建議辦理落實到位，交辦議案建議 99 件。扎實做好閉會期間代表議案建議收集辦理工作，辦結北大營人居環(huán)境提升、塘子迎鳳橋改造等建議8件，有效解決群眾急難愁盼問題。

五是牢固樹立人大守正創(chuàng)新意識，在全面加強自身建設上邁上新臺階

常委會認真落實黨組工作條例，貫徹民主集中制原則，堅持“三重一大”事項和重要工作集體研究、集體決策，召開常委會黨組會議10次，研究黨風廉政建設、工作要點、代表培訓等議題96項。修訂完善常委會機關學、公正、有效的自評。

評價結果

尋甸縣人大常委會2023年目標責任完成情況較好，尋甸縣人大常委會2023工作目標管理考核得分99.*分，考核等次為優(yōu)秀。尋甸縣人大常委會2023年度部門總體支出情況良好，目標責任已完成。根據指標評價體系，本次績效考核得分98分，評價結果為“優(yōu)”。

指標得分：98分

附件6：

尋甸縣人大常委會2023年收入支出決算總表
														財決01表
編制單位：尋甸回族彝族自治縣人民代表大會常務委員會							2023年度					金額單位：元
收入					支出
項目	行次	年初預算數	全年預算數	決算數	項目(按功能分類)	行次	年初預算數	全年預算數	決算數	項目(按支出性質和經濟分類)	行次	年初預算數	全年預算數	決算數
欄次		1	2	3	欄次		4	5	6	欄次		7	8	9
一、一般公共預算財政撥款收入	1	14,*	16,*	16,*	一、一般公共服務支出	32	10,*	12,*	12,*	一、基本支出	58	12,*	12,*	12,*
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人員經費	59	11,*	11,*	11,*
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、國防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用經費	60	*	*	*
四、上級補助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、項目支出	61	1,*	3,*	3,*
五、事業(yè)收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建設類項目	62	0.00	0.00	0.00
六、經營收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科學技術支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上繳上級支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、經營支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	*	*	八、社會保障和就業(yè)支出	39	1,*	1,*	1,*	五、對附屬單位補助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、衛(wèi)生健康支出	40	1,*	*	*		66
	10				十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00	0.00	經濟分類支出合計	68	—	—	16,*
	12				十二、農林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工資福利支出	69	—	—	11,*
	13				十三、交通運輸支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服務支出	70	—	—	4,*
	14				十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、對個人和家庭的補助	71	—	—	*
	15				十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、債務利息及費用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、資本性支出（基本建設）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00	六、資本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然資源海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、對企業(yè)補助（基本建設）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	*	*	*	八、對企業(yè)補助	76	—	—	0.00
	20				二十、糧油物資儲備支出	51	0.00	0.00	0.00	九、對社會保障基金補助	77	—	—	0.00
	21				二十一、國有資本經營預算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、災害防治及應急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、債務還本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、債務付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合計	27	14,*	16,*	16,*	本年支出合計						84	14,*	16,*	16,*
使用非財政撥款結余	28				結余分配						85	—	—
年初結轉和結余	29		*	*	年末結轉和結余						86		*	*
	30										87
總計	31	14,*	16,*	16,*	總計						88	14,*	16,*	16,*

尋甸縣人大常委會2023年部門整體支出績效目標申報表