目錄

第一部分： (略) 行政審批服務中心概況

第二部分： (略) 行政審批服務中心2025年單位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：防城港市行政審批服務中心2025年單位預算公開報表

第一部分： (略) 行政審批服務中心概況

一、單位主要職責

貫徹 (略) 行政審批、政務服務相關規章制度和管理辦法， (略) 政務服務中心辦事人員提供規范、優質、高效的窗口服務，并提供相關業務咨詢； (略) 大數據和 (略) 的行政審批、公共服務事項的受理、審核及結果送達工作； (略) 大數據和 (略) 實施行政審批、公共服務事項涉及的踏勘工作；負責對政府購買服務式人員進行培訓和統一管理； (略) 大數據和 (略) 交辦的其他工作。

二、機構設置情況

（一）機構設置

(略) 行政審批服務中心 (略) 大數據和 (略) ，為局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位， (略) 大數據和 (略) 實施行政審批、公共服務事項涉及的 踏勘工作等，內部未設相關職能科室。

（二）人員構成及編制現狀

202 (略) 行政審批服務中心編制人數44名，聘用人員控制數30名，編制內實有在職人數41名，聘用人員22名，退休2名。

（三）部門預算單位構成

(略) 行政審批服務中心為非參照公務員管理全額撥款事業單位，財務獨立核算。

第二部分： (略) 行政審批服務中心2025年單位預算情況 說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

(略) 行政審批服務中心2025年總收入1191.#元，總支出1191.#元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年增長234.#元，增長24.47%，主要原因是人員增加，導致基本支出增加，且因工作開展需要，增加相關項目支出，導致項目支出增加，故總收入較上年增長?？傊С鲚^上年增長234.#元，增長24.47%，增加的原因與總收入增加的原因相同。

二、單位預算收入總體情況說明

(略) 行政審批服務中心2025年收入總預算1191.#元，較上年增長234.#元，增長24.47%。其中：市本級經費撥款1191.#元，較上年增長234.#元，增長24.47%；上年結余收入#元。主要原因是人員增加，導致基本支出增加，且因工作開展需要，增加相關項目支出，導致項目支出增加，故預算收入較上年增長。

三、單位預算支出總體情況說明

(略) 行政審批服務中心2025年支出總預算1191.#元，較上年增長234.#元，增長24.47%。其中：一般公共服務支出999.#元，較上年增長196.#元，增長24.47%；社會保障和就業支出102.#元，較上年增長31.#元，增長43.47%；衛生健康支出33.#元，較上年增長4.#元，增長16.55%；住房保障支出55.#元，較上年增長1.#元，增長3.46%。2025年單位預算支出增加的主要原因與單位預算收入增加的原因相同。

具體支出預算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.一般公共服務支出999.#元，占支出總預算的83.90%，較上年增長196.#元，增長24.47%；增加的主要原因是人員增加以及相關項目支出增加，導致相應的支出增長。

2.社會保障和就業支出102.#元，占支出總預算的8.61%，較上年增長31.#元，增長43.47%；增加的原因是人員增加，導致相應的支出增長。

3.衛生健康支出33.#元，占支出總預算的2.84%，較上年增長4.#元，增長16.55%；增加的原因是人員增加，導致相應的支出增長。

4.住房保障支出55.#元，占支出總預算的4.64%，較上年增長1.#元，增長3.46%；增加的原因是人員增加，導致相應的支出增長。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出，其中：

1.基本支出預算728.#元，占支出總預算61.19%，較上年增長151.#元，增長26.16%。其中：

⑴工資福利支出預算688.#元，占基本支出預算94.43%，較上年增長146.#元，增長27.08%。

⑵商品和服務支出預算40.#元，占基本支出預算5.51%，較上年增長4.#元，增長11.80%。

⑶對個人和家庭的補助0.#元，占基本支出預算0.05%。

基本支出增加的原因是人員增加，導致相應的基本支出增加。

2.項目支出預算462.#元，占支出總預算38.81%，較上年增長83.#元，增長21.91%。其中：

⑴工資福利支出預算168.#元，占項目支出預算的36.49%，較上年增長152.#元，增長960.82%。增長的原因是核算口徑存在差異，2025年聘用人員經費放入工資福利進行核算。

⑵商品和服務支出預算293.#元，占項目支出預算的63.51%，較上年減少69.#元，減少19.19%。減少的原因是核算口徑存在差異，2025年聘用人員經費放入工資福利進行核算。

項目支出增加的原因是因工作開展需要，需增加相關項目支出，且預算項目“物業管理費”從 (略) 行政審批服務中心，導致項目支出增加。

四、政府性基金預算支出情況說明

2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、國有資本經營預算支出情況說明

2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算（全口徑）0.#元，較上年增加0.#元，增長24%，其中：因公出國（境）經費支出預算#元，公務接待費支出預算0.#元，公務用車運行維護費支出預算#元。

（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.#元，較上年增加0.#元，增長24%。具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算#元，與上年一致。

2.公務接待費2025年預算0.#元，較上年增加0.#元，增長24%，主要原因是因為人員增加，最終導致“三公”經費支出略有增加。

3.公務用車購置及運行費2025年預算#元，同比持平。主要 (略) 內執行公務以及開展相關業務報送材料等所產生的燃料費、維修費、 (略) 費、保險費以及車輛年審等支出。其中：

（1）公務用車運行維護費

2025年預算#元，同比持平。本單位沒有安排公務用車運行維護費預算。

（2）公務用車購置費

2025年預算#元，同比持平。本單位沒有安排公務用車購置費預算。

七、事業單位相關運行經費安排情況說明

事業運行經費40.#元，較上年增加4.#元，增長11.44%，主要原因是人員增加。事業運行經費主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出，即根據統一規定的開支標準安排購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、公務接待費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算97.#元，較上年增加97.#元，增長100%。其中：集中采購97.#元，占政府采購預算的100%，較上年增加97.#元；分散采購預算0.#元，同比增加0.#元。

政府采購資金類型：一般公共預算撥款0.#元。

按政府采購項目類型：貨物類采購預算0.#元，服務類采購預算97.#元，工程類采購預算0.#元。

九、國有資產占用情況說明

2025年本單位沒有國有資產占用情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉 (略) 本級項目7個，預算資金462.#元；對下轉移支付項目0個，預算資金#元?？冃繕饲闆r詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

(略) 大數據和 (略) 部門預算重點項目3個，涉及一般公共預算撥款412.#元，其中：

重點項目一：物業管理費。預算資金97.#元。2025年度績效目標為實行 (略) 管理，是構建和諧環境，提高后勤服務保障， (略) 民中心后勤保障服務正常運行的需要。設1條數量指標：物業合 (略) 域面積≥2.#平方米；設1條質量指標：物業公司管理水平達標；設1條時效指標：項目完成時間為2025年12月31日前 ；設1條成本指標：項目總成本≤97.#元；設1條社會效益指標：改善工作條件和工作環境效果良好；設1條滿意度指標：群眾滿意度≥96%。

重點項目二：市民中心辦公場地水電費。預算資金180.#元。2025年度績效目標為每月按時繳交水電費，避免因欠費出現被停水、停電的情況，同時，節約用水、用電，確保政務中心正常運轉。設2條數量指標：①全年用水量≥5005立方米，②全年用電量≥#(kW*h)；設1條質量指標：水電正常供應率=100%；設1條時效指標：按時結算水電費；設1條成本指標：項目總成本≤180.#元；設1條社會效益指標：政務服務中心正常運轉效果良好；設1條滿意度指標：干部職工滿意度≥95%。

重點項目三：聘用人員經費。預算資金135.#元。2025年度績效目標為加強聘用人員的管理，保障其合法權益，促進其綜合素質、服務質量和工作效率的提高，按時足額發放工資和繳納各項社會保險費及住房公積金，避免聘用人員頻繁流動，充分發揮聘用人員的聰明才智，確保工作任務高效完成。設1條數量指標：聘用人員人數≤30人；設2條質量指標：①聘用人員資質合格率=100%，②年終考核合格率=100% ；設1條時效指標：按時支付率=100%；設1條成本指標：支付標準為按合同約定支付；設1條社會效益指標：增加就業崗位效果良好；設1條滿意度指標：聘用人員滿意度≥95%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款：是當年本級財政撥付的資金。

二、上年結余收入：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：是指本級財政集中安排的行政單位基本支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。

四、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：是批本級財政集中安排用于保障行政事業單位事業發展的項目支出。

五、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：是指本級財政集中安排的事業單位基本支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。

六、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：是指本級財政集中安排用于保障行政事業單位事業發展的項目支出。

七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為行政單位職工繳納的基本醫療保險費。

八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為事業單位職工繳納的基本醫療保險費。

九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為行政事業單位職工繳納公務員醫療補助經費。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指本級財政集中安排的按職工工資總額的規定比例為行政事業單位職工繳納的住房公積金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、對企事業單位的補貼、轉移性支付、債務利息支出、基本建設支出、其他資本性支出、其他支出。

十三、結轉下年：指本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十四、“三公”經費： (略) 本級財政預決算管理的“三公”經費， (略) 本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、行政運行經費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、公務接待費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。

十六、事業運行經費：是指為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。

第四部分： (略) 行政審批服務中心2025年預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表

上述報表詳見附件。

附件：防城港市行政審批服務中心2025年單位預算公開表